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| Registro Genle n | Data Reg Genle | Oggetto | Unità organizzativa |
|---|---|---|---|
| 1681 | 02/10/2002 | Impegno e liquidazione fatture n. 33 e 34 del 24/07/2002 Medico Competente Dott.ssa Enia Valeria. | Affari Generali |
| 1682 | 02/10/2002 | Compenso per prestazione lavorativa di n. 3 minori inseriti nel progetto "Borse Lavoro" periodo Agosto/Settembre 2002. | Affari Sociali e Culturali |
| 1683 | 02/10/2002 | Liquidazione
al Maestro Pasquale Davide Maddiona per la realizzazione di un concerto
musicale svolto in data 23.08.2002, in occasione dell'Estate Niscemese.
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Affari Sociali e Culturali |
| 1684 | 02/10/2002 | Liquidazione al Maestro Maddiona Pasquale Davide per concerto di musica classica in occasione della proiezione video "Cartoline 2". | Affari Sociali e Culturali |
| 1685 | 02/10/2002 | Liquidazione fattura n. 08 del 19.8.2002 alla ditta Armi Sport di Giovanni Mongelli. | Affari Sociali e Culturali |
| 1686 | 02/10/2002 | Liquidazione fattura n. 92 del 9.8.2002 alla Tipografia ditta Giuseppe Lauricella di Niscemi per la stampa di manifesti in occasione del "Palio Città di Niscemi 2002". | Affari Sociali e Culturali |
| 1687 | 02/10/2002 | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il pagamento delle Competenze Tecniche relative ai lavori di: - Realizzazione viali parafuoco e ripulitura delle strade di servizio e delle scarpate dei "boschi comunali".- MISURE ANTINCENDIO DIRETTE.- | Gestione del Territorio |
| 1688 | 02/10/2002 | Annullamento acquisizione al patrimonio immobile. | Gestione del Territorio |
| 1689 | 02/10/2002 | Presa d'atto determinazione dirigenziale n. 352 del 14.8.2002, Settore Risorse Umane, del Comune di Milano relativa a nulla osta trasferimento, per mezzo di mobilità, sig. Parisi Giuseppe Alberto presso Comune di Niscemi. | Affari Generali |
| 1690 | 02/10/2002 | Presa d'atto Determinazione n. 650/21 del Dirigente del Centro di Responsabilità Personale del Comune di Verona, relativa all'autorizzazione al comando presso il Comune di Niscemi dell'agente di P.M. sig. Innorta Francesco Danilo, appartenente alla catego | Affari Generali |
| 1691 | 02/10/2002 | Dipendente Spata Salvatore Vincenzo collocamento a riposo. | Affari Generali |
| 1692 | 02/10/2002 | Erogazione contributo di assistenza economica continuativa 2002. | Affari Sociali e Culturali |
| 1693 | 02/10/2002 | Erogazione
contributo economico in favore di Gestanti nubili e/o R. Madri. |
Affari Sociali e Culturali |
| 1694 | 02/10/2002 | Impegno di spesa ed autorizzazione di lavoro straordinario, III trimestre 2002, per il personale di ruolo della Ripartizione AA.SS.CC. | Affari Sociali e Culturali |
| 1695 | 02/10/2002 | Convegno "L'Elicoltura (allevamento delle lumache) nelle aree mediterranee situazione - prospettive" Niscemi 19.10.02, - stampa n. 3000 depliant, ditta Lauricella Giuseppe di Niscemi. | Sviluppo Economico |
| 1696 | 02/10/2002 | Impegno di spesa anticipazione all'Economato per le spese economali della Ripartizione Igiene. | Igiene del Suolo |
| 1697 | 02/10/2002 | Liquidazione fattura alla ditta CEE di Catania per acconto per le riscossioni per violazioni ICI e accessori nei mesi di Aprile/Dicembre 2001 e Gennaio/Aprile 2002. | Finanze e Bilancio |
| 1698 | 03/10/2002 | Anticipazione somme all'Economo Comunale per manifestazioni relative al "Palio Città di Niscemi 2002. | Affari Sociali e Culturali |
| 1699 | 03/10/2002 | Rimodulazione spesa progetto finalizzato estate Niscemese e festa Patronale. | Polizia Municipale |
| 1700 | 03/10/2002 | Presa d'atto determinazione n. 220 del 31.08.2002 del Comune di Manerba del Garda (BS) relativa a decorrenza trasferimento, per mezzo di mobilità, sig. Liardo Vincenzo presso Comune di Niscemi. | Affari Generali |
| 1701 | 03/10/2002 | Dott.ssa Maria Concetta Bonfirraro, indennità maneggio valori. Approvazione prospetto impegno e liquidazione. | Affari Generali |
| 1701 | 03/10/2001 | Dott.ssa Maria Concetta Bonfirraro, indennità maneggio valori. Approvazione prospetto impegno e liquidazione. | Affari Generali |
| 1702 | 03/10/2002 | Impegno spesa per acquisto carburante per automezzi Servizio Manutenzione. | Gestione del Territorio |
| 1703 | 03/10/2002 | Impegno di spesa ed affidamento lavori di ripristino pavimentazione stradale interna. | Gestione del Territorio |
| 1704 | 03/10/2002 | Rimborso oneri concessori versati in eccedenza per l'istanza di Sanatoria Edilizia del 08.08.1986, prot. n. 15215 L. 47/85, in ditta Rizzo Maria; | Gestione del Territorio |
| 1705 | 04/10/2002 | Impegno di spesa e liquidazione somme per rimborso spese contratto allaccio idrico non eseguito - Puzzo Maria; | Gestione del Territorio |
| 1706 | 04/10/2002 | Impegno di spesa ed affidamento lavori di ripristino pavimentazione stradale interna; | Gestione del Territorio |
| 1707 | 04/10/2002 | Rimborso oneri concessori versati in eccedenza per l'istanza di Sanatoria Edilizia del 31.05.1986, prot. n. 10884 L. 47/85, in ditta Zappulla Antonia Maria; | Gestione del Territorio |
| 1708 | 04/10/2002 | Rimborso oneri concessori versati in eccedenza dalla sig.ra Averna Rosaria, titolare della Concessione Edilizia in sanatoria n° 221 del 02.08.2002; | Gestione del Territorio |
| 1709 | 04/10/2002 | Impegno di spesa ed affidamento lavori di nolo autocestello per la manutenzione impianto di pubblica illuminazione. | Gestione del Territorio |
| 1710 | 04/10/2002 | Liquidazione fattura per copie eliografiche; | Gestione del Territorio |
| 1711 | 04/10/2002 | Liquidazione fattura per acquisto n. 200 fustoni portarifiuti per il Cimitero Comunale.- | Igiene del Suolo |
| 1712 | 04/10/2002 | Liquidazione fattura per servizio di tumulazione ed estumulazione salme.- | Igiene del Suolo |
| 1713 | 04/10/2002 | Restituzione somma per acquisto loculo cimiteriale al sig. Piscopo Rocco.- | Igiene del Suolo |
| 1714 | 04/10/2002 | Impegno di spesa per noleggio "full service" di n. 1 macchina fotocopiatrice. | Affari Generali |
| 1715 | 04/10/2002 | Impegno di spesa per ricovero minore in convitto presso l'Istituto " Protettorato S. Giuseppe" di Caltagirone per l'anno scolastico 2002/03. | Affari Sociali e Culturali |
| 1716 | 04/10/2002 | Liquidazione fattura alla ditta CEE di Catania per acconto per le riscossioni per violazioni ICI e accessori nei mesi di Marzo/Aprile 2002. | Finanze e Bilancio |
| 1717 | 07/10/2002 | Anticipo somme dipendente Di Martino Salvatore per missione a Roma.- | Polizia Municipale |
| 1718 | 07/10/2002 | Liquidazione fatture per il servizio di custodia e cattura cani randagi - mesi di Luglio e Agosto 2002. | Igiene del Suolo |
| 1719 | 07/10/2002 | Liquidazione fattura per lavori di sfalcio, taglio e sgombero rami e sterpaglie di n. 23 alberi c/o Cimitero Comunale, pulitura con decespugliatore zona la frana e pulizia zona Belvedere - Canalicchio.- | Igiene del Suolo |
| 1720 | 07/10/2002 | Pagamento lavoro straordinario D'Alessandro Antonino presso la Ripartizione Finanze. | Finanze e Bilancio |
| 1721 | 07/10/2002 | Impegno spesa e pagamento compenso componenti esterni del Nucleo di Valutazione. Secondo trimestre 2002. Saldo.- | Organi Istituzionali |
| 1722 | 07/10/2002 | Liquidazione all'Associazione Culturale Amici della Musica per servizi bandistici effettuati dal 27.05.2002 al 10.08.2002. | Affari Sociali e Culturali |
| 1723 | 07/10/2002 | Approvazione rendiconto all'Associazione INTERFORZE di Niscemi, per manifestazione culturale "Estate Stizza 2002". | Affari Sociali e Culturali |
| 1724 | 07/10/2002 | Impegno spesa per fornitura di materiale vario per il Servizio di Manutenzione. | Gestione del Territorio |
| 1725 | 07/10/2002 | Impegno spesa ed affidamento lavori di Manutenzione e riparazione dell'autocarro Fiat Fiorino targato CL 244253 in dotazione al Servizio Manutenzione. | Gestione del Territorio |
| 1726 | 07/10/2002 | Impegno di spesa ed affidamento lavori di ripristino pavimentazione stradale interna; | Gestione del Territorio |
| 1727 | 07/10/2002 | Impegno di spesa ed affidamento lavori di fornitura elettropompa sommersa HP 1,5. | Gestione del Territorio |
| 1728 | 07/10/2002 | Impegno di spesa ed affidamento lavori di manutenzione straordinaria dei pozzi del Comune di Niscemi, in C/da Mascione; | Gestione del Territorio |
| 1729 | 08/10/2002 | Inconveniente igienico - sanitario immissione acque reflue in invasi. | Igiene del Suolo |
| 1730 | 08/10/2002 | Liquidazione spesa per acquisto carburante automezzi in dotazione al Comando P.M. | Polizia Municipale |
| 1731 | 08/10/2002 | Liquidazione di spesa per fornitura pianoforte a coda alla ditta Siciliano per manifestazione "Per Base il Cielo" II Edizione. | Affari Sociali e Culturali |
| 1732 | 08/10/2002 | Approvazione rendiconto all'Associazione ARCI CACCIA per la manifestazione "Percorso Caccia" del 4.8.2002 in C/da Racineci. | Affari Sociali e Culturali |
| 1733 | 08/10/2002 | Impegno spesa per acquisto P.C. ed accessori per Uffici diversi. | Affari Generali |
| 1734 | 08/10/2002 | Impegno spesa per acquisto bollettari di quietanza - per la Ripartizione Finanze. | Affari Generali |
| 1735 | 08/10/2002 | Impegno e liquidazione fattura n. 0000300020081930 alla società So.l.e. Gruppo ENEL per prestazioni di P.I. del mese di Agosto 2002 di € 12.335,22. | Affari Generali |
| 1736 | 08/10/2002 | Impegno e liquidazione fatture Telecom relative al 3° bimestre 2002 con scadenze - 29/6 - 5/7 - 20/7/2002, per un importo complessivo di € 24.995,50. | Affari Generali |
| 1737 | 08/10/2002 | Impegno e liquidazione fatture Telecom del servizio Numero Verde, relative ai mesi di Giugno - Luglio - Agosto - Settembre 2002. | Affari Generali |
| 1738 | 08/10/2002 | Liquidazione fattura all'A.T.I. Cosiam s.r.l. - Roma Costruzioni s.r.l. - CO.VE.CA. s.r.l. - SO.RAT. s.a.s. - Cannizzo Nunzio - Callea Luca Francesco - Greco Vincenzo - Greco Gaetano di Gela per il servizio di spazzamento e raccolta r.s.u. in tutto il ter | Igiene del Suolo |
| 1739 | 08/10/2002 | Liquidazione di spesa Sig. Raffaele Ferrato e Cantanti manifestazione "Per Base il Cielo" II Edizione. | Affari Sociali e Culturali |
| 1740 | 08/10/2002 | Liquidazione di spesa Sig. Biazzo Eliseo Violinista manifestazione "Per Base il Cielo" II Edizione. | Affari Sociali e Culturali |
| 1741 | 08/10/2002 | Liquidazione rette alla Soc. Coop. "CO.PRO.S" di Caltagirone per il ricovero di un inabile psichico presso Comunità alloggio. Periodo: Gennaio/Maggio 2002. | Affari Sociali e Culturali |
| 1742 | 08/10/2002 | Liquidazione contabilità rette trasporto handicappati per cure riabilitative all'A.I.A.S. " Concetta D'Alessandro" O.N.L.U.S. di Caltagirone. Periodo 2° trimestre 2002. | Affari Sociali e Culturali |
| 1743 | 08/10/2002 | Liquidazione di spesa Service speciale luci, effetti ecc. Ditta studio 5 manifestazione "Per Base il Cielo" II Edizione. | Affari Sociali e Culturali |
| 1744 | 08/10/2002 | Liquidazione di spesa Service speciale Ditta TEKAM manifestazione "Per Base il Cielo" II Edizione. | Affari Sociali e Culturali |
| 1745 | 08/10/2002 | Liquidazione di spesa Ditta Lauricella per manifesti e opuscoli manifestazione "Per Base il Cielo" II Edizione. | Affari Sociali e Culturali |
| 1746 | 08/10/2002 | Liquidazione di spesa M.stro Domenico Nicoletta Sezione Archi (Palermo) manifestazione "Per Base il Cielo" II Edizione. | Affari Sociali e Culturali |
| 1747 | 08/10/2002 | Anticipo somma per missioni dip. Cono D'Alessandro - Corso di formazione "Lo Sportello Unico per le attività produttive" a Palermo. | Sviluppo Economico |
| 1748 | 09/10/2002 | Liquidazione di spesa Sig. Massimiliano Cona chitarrista manifestazione "Per Base il Cielo" II Edizione. | Affari Sociali e Culturali |
| 1749 | 09/10/2002 | Liquidazione di spesa Sig. Giugno Salvatore Batterista manifestazione "Per Base il Cielo" II Edizione. | Affari Sociali e Culturali |
| 1750 | 09/10/2002 | Liquidazione di spesa Sig. Giudice Emanuele Marco bassista manifestazione "Per Base il Cielo" II Edizione. | Affari Sociali e Culturali |
| 1751 | 09/10/2002 | Liquidazione di spesa Sig. Caruso Saverio Massimo manifestazione " Per Base il Cielo" II Edizione. | Affari Sociali e Culturali |
| 1752 | 09/10/2002 | Liquidazione di spesa M.stro Nunzio Cannavò 1° violino manifestazione "Per Base il Cielo" II Edizione. | Affari Sociali e Culturali |
| 1753 | 09/10/2002 | Liquidazione di spesa M.stro Giuseppe Trincali Percussionista manifestazione "Per Base il Cielo" II Edizione. | Affari Sociali e Culturali |
| 1754 | 09/10/2002 | Liquidazione di spesa per n. 4 coristi manifestazione "Per Base il Cielo" II Edizione. | Affari Sociali e Culturali |
| 1755 | 09/10/2002 | Liquidazione di spesa M.stro Salvatore Palmesi Sezione Fiati manifestazione " Per Base il Cielo" II Edizione. | Affari Sociali e Culturali |
| 1756 | 09/10/2002 | Liquidazione di spesa M.stra Bonavita Michela Violista manifestazione "Per Base il Cielo" II Edizione. | Affari Sociali e Culturali |
| 1757 | 09/10/2002 | Liquidazione di spesa per riprese televisive sedute Consiglio Comunale - Periodo Giugno - Luglio 2002. | Organi Istituzionali |
| 1758 | 09/10/2002 | Liquidazione integrazione sussidio ai lavoratori L.S.U. di cui alla LL.RR. 85/95 e 24/96 SETTEMBRE 2002. | Affari Generali |
| 1759 | 09/10/2002 | Liquidazione integrazione sussidio ai lavoratori L.P.U. di cui al D.L. 81/2000 SETTEMBRE 2002. | Affari Generali |
| 1760 | 09/10/2002 | Approvazione certificato di regolare esecuzione lavori di manutenzione e miglioramento straordinario della sorgente Polo. | Gestione del Territorio |
| 1761 | 09/10/2002 | Denuncia brucellosi ovina - caprina Azienda Pagano Antonino. | Igiene del Suolo |
| 1762 | 09/10/2002 | Denuncia Brucellosi ovina - caprina. Azienda Cannizzo Rocco. | Igiene del Suolo |
| 1763 | 09/10/2002 | Denuncia brucellosi ovina - caprina. Azienda La Porta Gaetano. | Igiene del Suolo |
| 1764 | 10/10/2002 | Approvazione bando pubblico per la nomina del medico competente ai sensi e per gli effetti del D.L.gs. 626/94. | Affari Generali |
| 1765 | 10/10/2002 | Impegno e liquidazione diritti generici di Segreteria e diritti di Rogito al Segretario Generale Dott. Salvatore Vasta. 3° trimestre 2002. | Affari Generali |
| 1766 | 10/10/2002 | Impegno spesa per acquisto New Jersey.- | Gestione del Territorio |
| 1767 | 10/10/2002 | Erogazione contributo di assistenza economica a rischio di istituzionalizzazione in favore di famiglie e cittadini bisognosi. | Affari Sociali e Culturali |
| 1768 | 10/10/2002 | Erogazione contributo assistenza economica continuativa 2002. | Affari Sociali e Culturali |
| 1769 | 10/10/2002 | Liquidazione rette alla Soc. Coop. " Azione Sociale" di Caccamo per il ricovero di n. 1 inabile psichico presso Comunità alloggio di Caltanissetta. Periodo: Gennaio/ Giugno 2002. | Affari Sociali e Culturali |
| 1770 | 10/10/2002 | Valorizzazione boschi Comunali - Contributo ad "Associazione Niscemi.net" per la realizzazione di un sito internet" sugheretadiniscemi.it - liquidazione secondo acconto 40% art. 5 della convenzione. | Sviluppo Economico |
| 1771 | 10/10/2002 | Pagamento onorari ai Revisori dei Conti, trimestre Luglio- Settembre 2002. | Igiene del Suolo |
| 1772 | 10/10/2002 | Impegno di spesa per riprese televisive sedute Consiglio Comunale - Agosto 2002. | Organi Istituzionali |
| 1773 | 10/10/2002 | Liquidazione fatt. 32/02 ditta Di Tavi Rosa per pulizia Uffici com.li mese di Settembre 2002- | Affari Generali |
| 1774 | 10/10/2002 | Liquidazione fatt. 33/02 ditta Di Tavi Rosa per custodia e pulizia bagni pubblici di via Cavour, dal 04.09 al 03.10.2002 - | Affari Generali |
| 1775 | 10/10/2002 | Liquidazione di spesa Avv. Rossana Interlandi manifestazione "Per base il Cielo" II Edizione. | Affari Sociali e Culturali |
| 1776 | 11/10/2002 | Erogazione contributo straordinario per rimborso spese per malattia. | Affari Sociali e Culturali |
| 1777 | 11/10/2002 | Impegno di spesa per lo straordinario anno 2002 per il personale della Ripartizione Igiene. | Igiene del Suolo |
| 1778 | 11/10/2002 | Liquidazione progetto finalizzato "Estate Niscemese 2002" al personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale. | Polizia Municipale |
| 1779 | 11/10/2002 | Pagamento lavoro straordinario Ripartizione Finanze e Tributi. | Finanze e Bilancio |
| 1780 | 11/10/2002 | Autorizzazione partecipazione dipendenti corsi di formazione. Impegno di spesa e liquidazione. | Affari Generali |
| 1781 | 11/10/2002 | Impegno spesa per acquisto registri di Stato Civile anno 2003. | Affari Generali |
| 1782 | 11/10/2002 | Impegno e liquidazione bollette gas metano 2° Bimestre 2002 - Scuole Elementari. | Affari Generali |
| 1783 | 11/10/2002 | Impegno e liquidazione fatture ENEL Protocollo n. 7850611830930625, di € 22.386,66 relative alla fornitura di Energia Elettrica, del mese di Agosto, con scadenza 07 Ottobre 2002. | Affari Generali |
| 1784 | 11/10/2002 | Impegno e liquidazione bollette gas metano 2° Bimestre 2002 - Scuole Materne. | Affari Generali |
| 1785 | 11/10/2002 | Liquidazione n. 2 quote ammortamentim (Luglio - Agosto 2002) alla Conscoop per trasformazione Impianti riscaldamento Edifici Scolastici. | Affari Generali |
| 1786 | 11/10/2002 | Impegno di spesa lavoro straordinario dipendenti Servizio Organi Istituzionali - Primo semestre 2002. | Organi Istituzionali |
| 1787 | 14/10/2002 | Liquidazione fattura n. 13/2002 - Ditta: Pitrolo Giovanni, per Nolo di pala meccanica per lavori di "Manutenzione e riparazione della rete idrica e fognante del Centro Urbano".- | Gestione del Territorio |
| 1788 | 14/10/2002 | Approvazione progetto esecutivo per i lavori di realizzazione della strada vicinale Fossonazzo di collegamento con l'area P.I.P.- | Gestione del Territorio |
| 1789 | 14/10/2002 | Impegno di spesa per acquisto modulistica e manuali presso la ditta SEL s.r.l. | Finanze e Bilancio |
| 1790 | 14/10/2002 | Convegno "L'Elicicoltura (allevamento delle lumache) nelle aree mediterranee situazione - prospettive" Niscemi 19.10.02, - stampa n. 100 manifesti e 300 volantini, ditta Tipografia Domus di Di Vincenzo Salvatore di Niscemi. | Sviluppo Economico |
| 1791 | 14/10/2002 | Erogazione contributo di assistenza economica straordinaria per decesso in favore di famiglie e cittadini bisognosi. | Affari Sociali e Culturali |
| 1792 | 14/10/2002 | Erogazione contributo di assistenza economica straordinaria per abbandono in favore di famiglie e cittadini bisognosi. | Affari Sociali e Culturali |
| 1793 | 14/10/2002 | Liquidazione di spesa M.stro Mammano Rocco manifestazione " Per base il Cielo" II Edizione. | Affari Sociali e Culturali |
| 1794 | 14/10/2002 | Impegno spesa per nolo di n. 2 W.C. mobili con intervento di pulizia per Cimitero Comunale.- | Igiene del Suolo |
| 1795 | 14/10/2002 | Impegno spesa per lavori di sistemazione viali, area antistante Cimitero Comunale, scavo, rinterro e ripristino per condotta idrica per installazione di n. 6 fontane.- | Igiene del Suolo |
| 1796 | 14/10/2002 | Liquidazione fattura n° 03 del 17/09/2002 per pulizia locali in via Roma n° 41. | Igiene del Suolo |
| 1797 | 14/10/2002 | Denuncia Brucellosi ovi - caprina Azienda Arcerito Francesco. | Igiene del Suolo |
| 1798 | 14/10/2002 | Denuncia brucellosi ovi - caprina Azienda Pagano Concetta. | Igiene del Suolo |
| 1799 | 16/10/2002 | Restituzione somma per acquisto loculo cimiteriale al sig. Vinci Angelo.- | Igiene del Suolo |
| 1800 | 16/10/2002 | Restituzione somma per suolo cimiteriale al sig. Giugno Salvatore.- | Igiene del Suolo |
| 1801 | 16/10/2002 | Impegno di spesa per acquisto materiale idrico per installazione di n. 6 fontane nel Cimitero Comunale.- | Igiene del Suolo |
| 1802 | 16/10/2002 | Impegno di spesa per le presenze festive anno 2002 per il personale della Ripartizione Igiene. | Igiene del Suolo |
| 1803 | 16/10/2002 | Liquidazione al personale dell'Ufficio Protezione Civile, per avvenute missioni, per un importo complessivo di 187,73 Euro. | Protezione Civile |
| 1804 | 16/10/2002 | Impegno di spesa per la fornitura di materiale idrico per il Settore Manutenzione. | Gestione del Territorio |
| 1805 | 16/10/2002 | Impegno spesa per acquisto indumenti da lavoro per il personale del Servizio di Manutenzione. | Gestione del Territorio |
| 1806 | 16/10/2002 | Impegno spesa per la fornitura di materiale idrico ed elettrico per il Settore Manutenzione. | Gestione del Territorio |
| 1807 | 16/10/2002 | Impegno e liquidazione fatture Telecom relative al 4° bimestre 2002 con scadenze - 29/8 - 4/9 - 19/09/2002, per un importo complessivo di € 32.030,26. | Affari Generali |
| 1808 | 16/10/2002 | Impegno e liquidazione fatture ENEL con scadenza 27.09 e 07.10.2002 al periodo Luglio - Agosto 2002. | Affari Generali |
| 1809 | 16/10/2002 | Impegno e liquidazione fatture Telecom relative agli impianti di trasmissioni dati, con l'addebito del canone per i mesi di Luglio - Agosto 2002. | Affari Generali |
| 1810 | 16/10/2002 | Impegno e liquidazione fatture Telecom del servizio Numero Verde, relativa al mese di Ottobre 2002. | Affari Generali |
| 1811 | 16/10/2002 | Impegno e liquidazione fatture Telecom relative al 5° bimestre 2002 con scadenze - 30/10 - 5/11/2002, per un importo complessivo di € 30.058,00. | Affari Generali |
| 1812 | 16/10/2002 | Impegno e liquidazione fatture ENEL con scadenza 27/09/02. | Affari Generali |
| 1813 | 16/10/2002 | Impegno e liquidazione fatture ENEL con scadenza 27/07/02. | Affari Generali |
| 1814 | 16/10/2002 | Impegno e liquidazione fatture ENEL con scadenza 27 Agosto e 5 Settembre 02 di € 54.295,36. | Affari Generali |
| 1815 | 17/10/2002 | Liquidazione all'Istituto Suore Gesù Redentore "Casa Protettorato S. Giuseppe" di Caltagirone relativa al ricovero di n.3 minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria. Periodo 4° bimestre 2002. | Affari Sociali e Culturali |
| 1816 | 17/10/2002 | Erogazione contributo straordinario per rimborso spese per acquisto farmaci. | Affari Sociali e Culturali |
| 1817 | 17/10/2002 | Approvazione rendiconto all'associazione AGESCI ONLUS Gruppo Niscemi 1, per le attività educative e ricreative campi estivi 2002. | Affari Sociali e Culturali |
| 1818 | 17/10/2002 | Approvazione rendiconto all'associazione Gandhi Shotokan di Niscemi, per l'organizzazione di un saggio di Karate in data 01/08/2002. | Affari Sociali e Culturali |
| 1819 | 17/10/2002 | Liquidazione all'associazione sportiva New Special Dancing per la realizzazione di n.3 serate danzanti, in occasione dell'estate Niscemesi. | Affari Sociali e Culturali |
| 1820 | 17/10/2002 | Liquidazione all'Associazione Sportiva New Special Dancing per la realizzazione di n.1 serata danzante, in occasione dell'Estate Niscemese 2002 | Affari Sociali e Culturali |
| 1821 | 17/10/2002 | Liquidazione al Centro Equitazione Niscemi relativa al 3° concorso Ippico Salto ad ostacoli "Città di Niscemi". | Affari Sociali e Culturali |
| 1822 | 17/10/2002 | Impegno spesa per sostituzione connettori sonda inclinometrica del sistema di monitoraggio permanente della frana di Niscemi. | Protezione Civile |
| 1823 | 17/10/2002 | Rimborso oneri concessori versati in eccedenza dal Sig. Alesci Giuseppe, contitolare della concessione edilizia in sanatoria n.233 del 12/09/02; L.724/94 art.39; | Gestione del Territorio |
| 1824 | 17/10/2002 | Rimborso oneri concessori versati in eccedenza dalla Sig.ra Militello Concetta, titolare della istanza di sanatoria presentata in data 11/12/1985 prot. 20950 per l'immobile sito in via Bandiera, 40 | Gestione del Territorio |
| 1825 | 17/10/2002 | Approvazione certificato di regolare esecuzione lavori di sistemazione e pavimentazione prolungamento della via Mattei. | Gestione del Territorio |
| 1826 | 17/10/2002 | Impegno e liquidazione rimanenza somme per il fondo di mobilità anno 2002 | Affari Generali |
| 1827 | 17/10/2002 | Congedo parentale per maternità art. 32 D.lgv 151/2001, della dipendente Costanza Giovanna. Dal 05/11/2002 al 05/12/2002. Primo mese astensione facoltativa | Affari Generali |
| 1828 | 17/10/2002 | Presa d'atto congedo per maternità ai sensi dell'art.16 D.Lgs. 151 del 26 marzo 2001, della dipendente Ferrante Vincenza. Dal 30/10/02 al 28/02/03 | Affari Generali |
| 1829 | 17/10/2002 | Liquidazione fatt. n.166/02 dott. Pierfrancesco De Leoni per programma Munipol gestione verbali C.d.S. | Affari Generali |
| 1830 | 17/10/2002 | Liquidazione fatt. 190/02 Datacom srl per invio file FTP conto annuale 2002; | Affari Generali |
| 1831 | 17/10/2002 | Liquidazione
fatt. n.647/02 e n.697/02 - ditta Radio Call Service per attivazione
servizio numero verde comunale dal 10/08 al 09/09 e dal 9.9 al9.10.2002. . |
Affari Generali |
| 1832 | 17/10/2002 | Impegno spesa pagamento somme ditta RAS Assicurazioni. | Polizia Municipale |
| 1833 | 17/10/2002 | Impegno spesa e liquidazione missioni personale Ripartizione Igiene | Igiene del Suolo |
| 1834 | 21/10/2002 | Lavori di realizzazione centro di aggregazione sociale. Nuovo allacciamento per fornitura energia elettrica impegno e liquidazione. | Gestione del Territorio |
| 1835 | 21/10/2002 | Rimborso oneri concessori versati in eccedenza per l'istanza di Sanatoria Edilizia del 08/08/1986, prot. n.15215 L.47/85, in ditta Averna Rosaria. | Gestione del Territorio |
| 1836 | 21/10/2002 | Impegno di spesa per affido temporaneo di un minore sottoposto Provv. dell'A.G. presso una famiglia affidataria per il periodo di mesi sette, con decorrenza dal 01/10/02 | Affari Sociali e Culturali |
| 1837 | 21/10/2002 | Contributo a titolo di rimborso spese di viaggio a favore di cittadini emigrati e rientrati definitivamente a Niscemi L.R. 55/80 e n. 38/84. | Affari Sociali e Culturali |
| 1838 | 21/10/2002 | Liquidazione fattura n. 219 del 19.9.2002 per la fornitura software DICHIARAZIONE MODELLO 770/2002 ORDINARIO Ufficio di Ragioneria. | Finanze e Bilancio |
| 1839 | 21/10/2002 | Liquidazione fattura alla ditta Di Tavi Rosa Anna per pagamento incarico consegna bollette pagamento canone acquedotto. | Finanze e Bilancio |
| 1840 | 21/10/2002 | Impegno spesa ed affidamento servizio di pulizia Uffici Comunali di Via Bellini, 7/9 alla ditta Di Tavi Rosa Anna, dal 1.9.2002 al 31.7.2003- | Affari Generali |
| 1841 | 21/10/2002 | Presa d'atto prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente effettuate per partecipazione corso di formazione ECDL. | Affari Generali |
| 1842 | 22/10/2002 | Impegno di spesa, 2° semestre 2002, per eventuali prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente- | Affari Generali |
| 1843 | 22/10/2002 | Impegno di spesa per eventuale attività messi prestata in giorno festivo - Art. 24 C.C.N.L. del 14/09/2000 e successive modifiche. | Affari Generali |
| 1844 | 22/10/2002 | Impegno di spesa istituzione servizio di pronta reperibilità Stato Civile - Art. 23 C.C.N.L. del 14.09.2000 e successive modifiche ed integrazioni. | Affari Generali |
| 1845 | 22/10/2002 | Rimodulazione importi progetti finalizzati Ripartizione AA.GG. | Affari Generali |
| 1846 | 22/10/2002 | Liquidazione indennità di missione al personale dipendente degli AA.GG. | Affari Generali |
| 1847 | 22/10/2002 | Impegno spesa per acquisto stampante laser EPSON EPL 5900 L per l'Ufficio Igiene - | Affari Generali |
| 1848 | 22/10/2002 | Liquidazione fattura n. 247 del 09.10.2002 - Ditta Malvè Giacomo relativa all'acquisto di un fax per l'Ufficio di Protezione Civile. | Affari Generali |
| 1849 | 22/10/2002 | Liquidazione ferie non godute dipendente dimissionaria Corvitto Maria Angela. | Affari Generali |
| 1850 | 22/10/2002 | Liquidazione per avvenute missioni, al personale dell'Ufficio Tecnico, per un importo complessivo di € 734,12. | Gestione del Territorio |
| 1851 | 22/10/2002 | Liquidazione fattura n. 2284 dell' 1.08.2002 della ditta "Oasi dell'Agricoltura s.r.l. di Parlagreco Rocco & Figli" - Niscemi. | Gestione del Territorio |
| 1852 | 22/10/2002 | Liquidazione fattura n. 112 del 27.08.2002 della ditta Self Service 24 ore ESSO di Scalzo Giuseppa L. Spasimo - Niscemi. | Gestione del Territorio |
| 1853 | 22/10/2002 | Erogazione contributo straordinario per rimborso spese per malattia. | Affari Sociali e Culturali |
| 1854 | 22/10/2002 | Concessione contributo a titolo di rimborso spese di viaggio per cure riabilitative a soggetto portatore di handicap. | Affari Sociali e Culturali |
| 1855 | 22/10/2002 | Rimborso costo abbonamenti agli studenti pendolari relativo al periodo che va dal 1/102001 al 31/05/2002. | Affari Sociali e Culturali |
| 1856 | 22/10/2002 | Liquidazione all'Associazione Charleston Dance, relativa ad una esibizione di ballo, in occasione dell'Estate Niscemese 2002. | Affari Sociali e Culturali |
| 1857 | 22/10/2002 | Restituzione somma per suolo cimiteriale alla sig.ra Contrafatto Concetta vedova Di Gregorio Rosario.- | Igiene del Suolo |
| 1858 | 22/10/2002 | Restituzione somma per suolo cimiteriale al sig. Cusa Salvatore.- | Igiene del Suolo |
| 1859 | 22/10/2002 | Impegno di spesa per lavoro straordinario ripartizione Finanze e Tributi. | Finanze e Bilancio |
| 1860 | 22/10/2002 | Impegno e liquidazione fatture ENEL relative ai mesi di Agosto e Settembre. | Finanze e Bilancio |
| 1861 | 23/10/2002 | Liquidazione missioni a personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale. | Polizia Municipale |
| 1862 | 23/10/2002 | Liquidazione fatture alla Dott.ssa Ferrera Rosaria per i mesi di Agosto e Settembre 2002, per prestazione professionale nel progetto "Borse Lavoro"; | Affari Sociali e Culturali |
| 1863 | 23/10/2002 | Liquidazione al Gruppo musicale Nuova Formula di Niscemi per una serata di liscio in occasione, dell' Estate Niscemese 2002. | Affari Sociali e Culturali |
| 1864 | 23/10/2002 | Liquidazione al Sig. Alessandrà Francesco di Niscemi per n. 2 concerti in occasione, dell' Estate Niscemese 2002. | Affari Sociali e Culturali |
| 1865 | 23/10/2002 | Liquidazione ferie non godute dipendente dimissionario LOGGIA SALVATORE. | Affari Generali |
| 1866 | 23/10/2002 | Seminari Aretè - Impegno di spesa e liquidazione partecipazione dott. A.M. Caputo e Arch. G. Tinnirello. | Affari Generali |
| 1867 | 23/10/2002 | Presa d'atto Verbale 808/06 Commissione Medico Ospedaliera 2° Sez. Palermo per istruttoria riconoscimento equo indennizzo Istruttore di Vigilanza sig. Ragusa Vincenzo. | Affari Generali |
| 1868 | 23/10/2002 | Impegno e liquidazione Parcella onorario visita medica Ospedale militare di Palermo C.M.O. Sez. 2. | Affari Generali |
| 1869 | 23/10/2002 | Liquidazione parcella Avv. Di Pietro Giuseppe - Giudizio avanti la Corte d'Appello di Catania promosso da Caputo Maria c/Comune. | Affari Generali |
| 1870 | 23/10/2002 | Seminario Pubbliformez - " La Redazione degli Atti" - Palermo 30-31 Ottobre 2002.-" Autorizzazione e impegno di spesa partecipazione dott. G. Nicosia. | Affari Generali |
| 1871 | 23/10/2002 | Liquidazione fattura n. 242 del 01.10.2002 - Ditta Malvè Giacomo relativa all'acquisto di materiale per l 'U.T.C.. | Affari Generali |
| 1872 | 23/10/2002 | Presa d'atto Deliberazione di G.M. n. 161 del 19.07.2002 del Comune di Caltanissetta relativa al trasferimento contestuale tra i sigg. Ventura Vincenzo e Gelfo Gerlando - Immissione in servizio del sig. Ventura Vincenzo. | Affari Generali |
| 1873 | 23/10/2002 | Impegno e liquidazione per anticipazione somme all'Ufficio Economato per l' U.T.C; | Gestione del Territorio |
| 1874 | 23/10/2002 | Liquidazione fattura n. 125 del 25.09.2002 della ditta Self Service 24 ore ESSO di Scalzo Giuseppa L. Spasimo - Niscemi. | Gestione del Territorio |
| 1875 | 23/10/2002 | Liquidazione fattura per lavori di riparazione, sostituzione pezzi di ricambio e verniciatura totale carrozzeria carro funabre.- | Igiene del Suolo |
| 1876 | 23/10/2002 | Liquidazione fattura n° 99 del 18/09/2002 della tipografia Lauricella Giuseppe. | Igiene del Suolo |
| 1877 | 23/10/2002 | Denuncia brucellosi ovi - caprina Azienda Perticone Salvina. | Igiene del Suolo |
| 1878 | 23/10/2002 | Denuncia brucellosi ovi - caprina. Azienda Rinaudo Rocco. | Igiene del Suolo |
| 1879 | 23/10/2002 | Affidamento fornitura e relativo impegno di spesa per riparazione spazzatrice. | Igiene del Suolo |
| 1880 | 23/10/2002 | Liquidazione fattura n° 9.856 del 16/09/2002 della ditta Classpubblicità S.p.A. per pubblicazione esito gara servizio di raccolta R.S.U. anno 2002-2003. | Igiene del Suolo |
| 1881 | 23/10/2002 | Liquidazione fattura n° 51 della ditta Longo Carburanti per la fornitura di carburante per gli automezz N.U. | Igiene del Suolo |
| 1882 | 23/10/2002 | Liquidazione fattura n° 70 della ditta F.lli Lionti snc Officina Autorizzata FIAT. | Igiene del Suolo |
| 1883 | 23/10/2002 | Impegno e liquidazione interessi al 30/06/2002 per anticipazione di cassa al anco di Banco di Sicilia Tesoreria Comunale. | Finanze e Bilancio |
| 1884 | 23/10/2002 | Cessione del Contratto rep. 40/93 relativo alle pubbliche affissioni e pubblicità dalla Ditta Affissioni pubblicitarie s.r.l. a s.p.a. INPA - anno 2002. | Finanze e Bilancio |
| 1885 | 23/10/2002 | Approvazione rendiconto all'Associazione Centro Studi Karate Shotokan di Niscemi, per l'organizzazione di un saggio di Karate in data 03.08.2002. | Affari Sociali e Culturali |
| 1886 | 23/10/2002 | Approvazione rendiconto all'Associazione Centro Studi Karate Shotokan, per l'attività svolta nell'anno 2000/2001. | Affari Sociali e Culturali |
| 1887 | 24/10/2002 | "Palio Città di Niscemi" - Restituzione quota d'iscrizione - Impegno di spesa e liquidazione. | Affari Sociali e Culturali |
| 1888 | 24/10/2002 | Liquidazione fattura per servizio di tumulazione ed estumulazione salme.- | Igiene del Suolo |
| 1889 | 24/10/2002 | Liquidazione fatture n. 4 alla ditta La Porta Gianluca per le riparazioni effettuate agli automezzi del servizio N.U. | Igiene del Suolo |
| 1890 | 24/10/2002 | Impegno spesa per discarica di inerti. | Igiene del Suolo |
| 1891 | 24/10/2002 | Impegno spesa ed affidamento lavori di manutenzione e riparazione autocarro Fiat Fiorino targato CL 244253 in dotazione al Servizio Manutenzione. | Gestione del Territorio |
| 1892 | 24/10/2002 | Liquidazione fattura per copie eliografiche; | Gestione del Territorio |
| 1893 |
