| 1671 |
01/10/2003 |
Consegna
anticipata del servizio di pulizia uffici comunali alla ditta Di Tavi
Rosa Anna.- |
Finanze
e Bilancio |
| 1672 |
01/10/2003 |
XXIII^
Sagra del Carciofo, VII^ Fiera dell'Artigianato, II^ Sagra del Pane"-Liquidazione
acquisto carciofi ditta D & D company-Niscemi.- |
Sviluppo
Economico |
| 1673 |
01/10/2003 |
Progetto
"Città bella 2003"- Liquidazione spettacolo musicale
"Concerto Graziano Piazza"-piazza Vittorio Emanuele III giorno
21.09.03.- |
Sviluppo
Economico |
| 1674 |
01/10/2003 |
Erogazione
copntributo assistenza economica continuativa in favore di n.05 cittadini
che hanno espletato la prima mensilità in favore della collettività.- |
Affari
Sociali e Culturali |
| 1675 |
01/10/2003 |
Liquidazione
fatt.n.23/03 ditta Di Tavi Rosa per pulizia straordinaria e disinfezione
dei locali di via Marconi.- |
Finanze
e Bilancio |
| 1676 |
02/10/2003 |
Impegno
spesa iscrizione T.S.N.-idineità al maneggio delle armi anno
2003-L.286/81-anno 2003.- |
Polizia
Municipale |
| 1677 |
02/10/2003 |
Impegno
spesa per acquisto stampante laser per l'Ufficio Servizi Sociali.- |
Finanze
e Bilancio |
| 1678 |
02/10/2003 |
Impegno
spesa ed affidamento lavori per fornitura e collocazione di una finestra
nella scuola elementare III° circolo di c/da Valle Pozzo.- |
Gestione
del Territorio |
| 1679 |
02/10/2003 |
Impegno
e liquidazione spesa per nolo di autocestello-ditta Celestri Giuseppe.- |
Gestione
del Territorio |
| 1680 |
02/10/2003 |
Impegno
spesa per la fornitura di materiale vario per il Settore Manutenzione-ditta
Cona Vincenzo.- |
Gestione
del Territorio |
| 1681 |
02/10/2003 |
Impegno
spesa per la fornitura di materiale vario per il Settore Manutenzione.- |
Gestione
del Territorio |
| 1682 |
02/10/2003 |
Impegno
spesa per la fornitura di materiale vario per il Settore Manutenzione-Edil
Reina s.r.l.-Niscemi.- |
Gestione
del Territorio |
| 1683 |
02/10/2003 |
Acquisto
n.4 pneumatici compresa la convergenza per FIAT DOBLO' targato BN 907
MH per il Servizio Manutenzione. Ditta incaricata:.-Giordano Francesco,
con sede a Niscemi in via B. Buozzin.91.- |
Gestione
del Territorio |
| 1684 |
02/10/2003 |
Liquidazione
fattura n.47 del 23/09/2003-ditta Giordano Francesco via B.Buozzi n.91-Niscemi.- |
Gestione
del Territorio |
| 1685 |
02/10/2003 |
Erogazione
contributo assistenza economica per decesso in favore di n.01 cittadina
bisognosa.- |
Affari
Sociali e Culturali |
| 1686 |
02/10/2003 |
Modifica
determinazione dirig.n.513 del 31/03/03 avente per oggetto:"erogazione
contributo assistenza economica a rischio di istituzionalizzazione in
favore di n.21 cittadini bisognosi.- |
Affari
Sociali e Culturali |
| 1687 |
02/10/2003 |
Trattativa
privata per la fornitura di arredi per le scuole medie.- |
Affari
Sociali e Culturali |
| 1688 |
02/10/2003 |
Servizio
acquedotto -Impegno di spesa per l'incarico per la consegna delle bollette
pagamento canone.- |
Finanze
e Bilancio |
| 1689 |
02/10/2003 |
Partecipazione
"L'Artigianato in Fiera - Salone dei Sapori" Milano dal 01.12.2001
al 09.12.2001-Impegno e Liquidazione-Imprevisti.- |
Sviluppo
Economico |
| 1690 |
02/10/2003 |
Liquidazione
finale-incarico per la redazione del Piano Urbanistico Commerciale.- |
Sviluppo
Economico |
| 1691 |
02/10/2003 |
Affidamento
fornitura e relativo impegno di spesa per l'acquisto di n.100 cassonetti
N.U.- |
Igiene
del Suolo |
| 1692 |
02/10/2003 |
Modifica
determinazione n.1585 del 19.09.03 integrazione impegno di spesa per
fornitura portone in ferro per ex cabina Enel.- |
Igiene
del Suolo |
| 1693 |
02/10/2003 |
Rimborso
costo abbonamenti agli studenti pendolari relativo al periodo che va
dallo 01/10/02 al 31/05/03.- |
Affari
Sociali e Culturali |
| 1694 |
03/10/2003 |
Revoca
determ. N. 1621 del 25/09/03 pubblico esercizio in ditta Menzo Rita.- |
Sviluppo
Economico |
| 1695 |
03/10/2003 |
Liquidazione
di spesa preventivamente impegnata per il pagamento del 1° S.A.L.
e Svincolo delle ritenute di garan.all'impresa ENGISA s.n.c.di Giombarresi
F.& C.lav.di man.ne e rifac.tratti di rete fogn.ne Centro urb.- |
Gestione
del Territorio |
| 1696 |
03/10/2003 |
Liquidazione
fattura ditta SHS di Malvè Giancarlo per assistenza tecnica per
n.10 P.C.-2° trimestre anno 2003.- |
Gestione
del Territorio |
| 1697 |
03/10/2003 |
Liquidazione
di spesa preventivamente impegnata per il pagamento delle competenze
tecniche, coll. Tecnico amm.vo, all'ing.Angarella Franco lav. costr.ne
serb. pensile acqued. com.le lotto di compl.nto.- |
Gestione
del Territorio |
| 1698 |
07/10/2003 |
Impegno
spesa per acquisto di un veicolo Piaggio APE TM 703 Diesel-per la ripartizione
Gestione del Territorio.- |
Gestione
del Territorio |
| 1699 |
07/10/2003 |
Impegno
spesa per la fornitura di materiale per il Settore Manutenzione-ditta
Monteleone Stefano.- |
Gestione
del Territorio |
| 1700 |
07/10/2003 |
Impegno
spesa per la fornitura di materiale vario per il Settore Manutenzione
ditta Tizza Domenico.- |
Gestione
del Territorio |
| 1701 |
07/10/2003 |
Impegno
spesa per l'acquisto di mattonelle d'asfalto per il Settore Manutenzione-ditta
Edil Reina s.r.l.-Niscemi.- |
Gestione
del Territorio |
| 1702 |
07/10/2003 |
Liquidazione
di spesa preventivamente impegnata per il pagamento del 1° S.A.L.all'Impresa
COSIAM s.r.l. inerente ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
della Scuola Media "G.Verga"-v.le M.Gori Niscemi.- |
Gestione
del Territorio |
| 1703 |
07/10/2003 |
Liquid.
di spesa preventivamente impegnata per il pagamento delle competenze
tecniche di prog.ne esec.e coord.nto sic.zza fisica dei lav.ri in fase
prog.le(saldo 25%) all'arch.Spera G.ppe lav. man.ne ord.e str.Scuola
med.G.Verga v.le M. Gori- Niscemi.- |
Gestione
del Territorio |
| 1704 |
07/10/2003 |
Liquid.
di spesa preventivamente impegnata per il pagamento delle comp.nze tecniche
per la red.ne del progetto esecutivo per i lav. di man.ne ord.delle
str.di camp.per il ripristino della transitabilità.- |
Gestione
del Territorio |
| 1705 |
07/10/2003 |
Liquid.
di spesa preventivamente impegnata per il pagamento delle comp.nze tecniche
per la red.ne del progetto esecutivo per i lav. di man.ne ord.e straordinaria
della viabilità interna.- |
Gestione
del Territorio |
| 1706 |
07/10/2003 |
Impegno
spesa per la fornitura di materiale per il Settore Manutenzione ditta
Ferrera Gaetano.- |
Gestione
del Territorio |
| 1707 |
07/10/2003 |
Liquidazione
prestazioni di lavoro straordinario personale dipendente AA.GG.- |
Affari
Generali |
| 1708 |
07/10/2003 |
Erogazione
contributo assistenza economica straordinaria urgente in favore di n.1
cittadino bisognoso.- |
Affari
Sociali e Culturali |
| 1709 |
07/10/2003 |
Erogazione
contributo assistenza economica in favore di n.24 nuclei orfanili.- |
Affari
Sociali e Culturali |
| 1710 |
07/10/2003 |
Liquidaz.
fatt. n.03 del 30/08/03 dell' Associazione Charleston Dance di Niscemi
per una esibizione di ballo in occasione dell'Estate niscemese 2003.- |
Affari
Sociali e Culturali |
| 1711 |
07/10/2003 |
Liquidaz.
fattura n.03 del 01/09/03 all' Associazione New Special Dancing per
una esibizione di danza in occasione dell'Estate Niscemese 2003.- |
Affari
Sociali e Culturali |
| 1712 |
07/10/2003 |
Impegno
spesa per acquisto libri e aggiornamenti per l'Ufficio di Ragioneria.- |
Finanze
e Bilancio |
| 1713 |
07/10/2003 |
Partecipazione
a"Covasa Expo 2003" - XI^ edizione nove giorni di Affari per
le imprese-Caltanissetta dal 04 al 12 ottobre 2003.- |
Sviluppo
Economico |
| 1714 |
07/10/2003 |
Sistemazione
determina sindacale n.15 del 26/02/2003 e n .22 del 27/03/2003.- |
Finanze
e Bilancio |
| 1715 |
07/10/2003 |
Liquidazione
acconto progetto finalizzato recupero canoni arretrati acquedotto.- |
Finanze
e Bilancio |
| 1716 |
07/10/2003 |
Liquidazione
somme per indennità di reperibilità relative al periodo
settembre 2003 al personale del Corpo di Polizia Municipale.- |
Polizia
Municipale |
| 1717 |
09/10/2003 |
Impegno
di spesa e approvazione preventivo di spesa lavori di costruzione della
strada di accesso al mercato ortofrutticolo.- |
Gestione
del Territorio |
| 1718 |
09/10/2003 |
Impegno
di spesa per i lavori di pulitura e disinfestazione dei locali dell'asilo
nido da adibire a scuola materna in via San Martino.- |
Gestione
del Territorio |
| 1719 |
09/10/2003 |
Liquid.
di spesa preventivamente impegnata per il pagamento del 2° S.A.L.
all'impresa Modica Giuseppe inerente ai lavori di costruzione della
strada di accesso al mercato ortofrutticolo.- |
Gestione
del Territorio |
| 1720 |
09/10/2003 |
Liquidazione
fattura n.74 del 26/09/2003 della ditta "F.lli Lionti s.n.c. Officina
Autorizzata FIAT"-Niscemi.- |
Gestione
del Territorio |
| 1721 |
09/10/2003 |
Liquidazione
fattura n.2519 del 18/09/2003 della ditta "L'Oasi dell'Agricoltura
s.r.l. di Parlagreco Rocco & Figli"- Niscemi.- |
Gestione
del Territorio |
| 1722 |
09/10/2003 |
Impegno
spesa per fornitura di materiale idrico per il Servizio di Manutenzione.-
ditta Stimolo Francesco.- |
Gestione
del Territorio |
| 1723 |
09/10/2003 |
Impegno
spesa ed affidamento lavori di riparazione Autocarro FIAT FIORINO targato
CL 244253 del Servizio Manutenzione-ditta F.lli Lionti.- |
Gestione
del Territorio |
| 1724 |
09/10/2003 |
Impegno
spesa per fornitura di materiale elettrico per il Servizio di Manutenzione.-
ditta Stimolo Francesco.- |
Gestione
del Territorio |
| 1725 |
09/10/2003 |
Erogazione
contributo assistenza economica in favore di n.12 cittadini bisognosi.- |
Affari
Sociali e Culturali |
| 1726 |
09/10/2003 |
Erogazione
contributo assistenza economica per spese di viaggio per ricoveri o
controlli presso strutture ospedaliere in favore di n.6 cittadini bisognosi.- |
Affari
Sociali e Culturali |
| 1727 |
09/10/2003 |
Liquidazione
rette alla Soc. Coop."CO.PRO.S." di Caltagirone per il ricovero
di un inabile psichico presso Comunità alloggio.Periodo:gennaio/agosto
2003.- |
Affari
Sociali e Culturali |
| 1728 |
09/10/2003 |
Liquidazione
al Gruppo Musicale" Enzo Meli & 2Mc" per la serata di
Dance & Rap effettuata il 12/08/2003 in occasione dell'Estate Niscemese
2003.- |
Affari
Sociali e Culturali |
| 1729 |
09/10/2003 |
Liquidazione
straordinario personale Ripartizione Sviluppo Economico - terzo trimestre
2003.- |
Sviluppo
Economico |
| 1730 |
09/10/2003 |
Liquidazione
missioni dipendenti Ripartizione Sviluppo Economico.- |
Sviluppo
Economico |
| 1731 |
09/10/2003 |
Liquidazione
missione dipendente Ripartizione Sviluppo Economico.-servizio vitivinicolo.- |
Sviluppo
Economico |
| 1732 |
09/10/2003 |
Liquidazione
fattura n.03 del 29/09/2003 alla ditta Collura Francesco per la fornitura
e la riparazione effettuata sull'automezzo del servizio Igiene.- |
Igiene
del Suolo |
| 1733 |
09/10/2003 |
Impegno
spesa per acquisto di carpette archivio per l'Ufficio Tecnico.- |
Finanze
e Bilancio |
| 1734 |
09/10/2003 |
Impegno
e liquidazione fatture Telecom relative ai mesi Settembre-Ottobre 2003.- |
Finanze
e Bilancio |
| 1735 |
09/10/2003 |
Impegno
e liquidazione fattur Wind Telecomunicazioni S.p.a. n.2003T000855603
del 17/09/2003, IV° bimestre 2003.- |
Finanze
e Bilancio |
| 1736 |
09/10/2003 |
Impegno
spesa per acquisto Server per l'Ufficio Tributi.- |
Finanze
e Bilancio |
| 1737 |
09/10/2003 |
Liquidazione
fatt.n.215/03 ditta SHS di Malvè Giacomo G. per assistenza tecnica
n.10 PC uff.di Ragioneria, 2° trim.- |
Finanze
e Bilancio |
| 1738 |
09/10/2003 |
Liquidazione
fatt.n.26/03 ditta per pulizia uffici comunali, mese di Settembre 2003.- |
Finanze
e Bilancio |
| 1739 |
09/10/2003 |
Liquidazione
fatt.n.63 e n.64/03 ditta Ditta Print Store di Ponturo Maria A.per riparazione
fotocopiatrice RX 5320 in dotazione all'U.T.- |
Finanze
e Bilancio |
| 1740 |
09/10/2003 |
Liquidazione
indennità di missione dipendenti comunali.- |
Finanze
e Bilancio |
| 1741 |
09/10/2003 |
Impegno
e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze tecniche dovute
al Geom. Perri Salvatore per la redazione del frazionamento espr.def.vo
dei lavori di sistem.e pav.ne trav.via Mattei.- |
Gestione
del Territorio |
| 1742 |
09/10/2003 |
Impegno
e liquidazione di spesa per il pagamento delle competenze tecniche dovute
al Geom.Liardo Francesco per la redazione del frazionamento espr.def.vo
dei lavori di sistem.e pav.ne str.C/da P.Mangione.- |
Gestione
del Territorio |
| 1743 |
09/10/2003 |
Impegno
di spesa e liquidazione fattura n.09 del 31/03/2003 di euro 485,00 della
ditta Iudica Pierangela-Distributore TAMOIL-Viale Mario Gori, 141 Niscemi.- |
Gestione
del Territorio |
| 1744 |
09/10/2003 |
Impegno
spesa e liquidazione fattura n.50 del 08/05/2003 di euro 465,00 della
ditta Self Service 24 ore ESSO di Scalzo Giuseppa L. Spasimo-Niscemi.- |
Gestione
del Territorio |
| 1745 |
09/10/2003 |
Buscemi
Carmelinda, primo congedo parentale per maternità art.32 D.lgv.
151 /2001 per la figlioletta Asia, dal 07/10/2003 al 21/10/2003, 15
gg.- |
Affari
Generali |
| 1746 |
09/10/2003 |
Liquidazione
somme per indennità di turnazione relative al mese di settembre
2003 al personale del Corpo di Polizia Municipale.- |
Polizia
Municipale |
| 1747 |
09/10/2003 |
Liquidazione
somme per indennità di straordinario relative al mese di settembre
2003 da corrispondere al personale del Corpo di Polizia Municipale.- |
Polizia
Municipale |
| 1748 |
13/10/2003 |
Liquidazione
di spesa a favore di amministratori per missioni effettuate per conto
del Comune.- |
Organi
Istituzionali |
| 1749 |
13/10/2003 |
Studio
in.te agli interv.di monit.dell'area in frana e di quelle individuate
a rischio idrogeologico molto elev.ed elev.to, al fine di verificare
l'evoluzione e prevenire situazioni di rischio.- |
Protezione
Civile |
| 1750 |
13/10/2003 |
Liquidazione
compenso per l'indennità di turno del III° trimestre luglio-agosto-settembre
2003 al personale della Ripartizione Igiene sezione Cimiteriale.- |
Igiene
del Suolo |
| 1751 |
13/10/2003 |
Liquidazione
progetto finalizzato incremento percentuale raccolta differenziata.- |
Igiene
del Suolo |
| 1752 |
13/10/2003 |
Impegno
e liquidazione fattura n.0330058544 alla società So.le Gruppo
ENEL per prestazioni di P.I. del 30.09.2003 di ¬ 12.335,61.- |
Finanze
e Bilancio |
| 1753 |
13/10/2003 |
Liquidazione
fattura n.114426 del 24.09.2003 per acquisto carta f.to A4 per gli Uffici
Comunali.- |
Finanze
e Bilancio |
| 1754 |
13/10/2003 |
Approvazione
rendiconto all'Associazione Karting Club Ayrton Senna, per l'attività
svolta nell'anno 2001/2002.- |
Affari
Sociali e Culturali |
| 1755 |
13/10/2003 |
Impegno
di spesa per diritti visto sanitario relativo alla consegna dell'Asilo
Nido.- |
Affari
Sociali e Culturali |
| 1756 |
13/10/2003 |
Impegno
e liquidazione fattura alla ditta OTIS Servizi s.r.l. per manutenzione
ed interventi straordinari sugli accessori collocati presso il Centro
Socio-Culturale.- |
Affari
Sociali e Culturali |
| 1757 |
13/10/2003 |
Liquidazione
al Gruppo Musicale"La Nuova Formula" di Niscemi per una serata
di liscio, in occasione dell'Estate Niscemese 2003.- |
Affari
Sociali e Culturali |
| 1758 |
13/10/2003 |
Ulteriore
impegno di spesa per l'organizzazione del Convegno su Don Luigi Sturzo.- |
Affari
Sociali e Culturali |
| 1759 |
13/10/2003 |
Impegno
somme per spese di registrazione trascrizione e voltura di atti inerenti
le procedure espropriative e transazioni.- |
Affari
Generali |
| 1760 |
13/10/2003 |
Impegno
e liquidazione diritti generici di segreteria e diritti di rogito al
Segr. Gen.le Dott. Salvatore Vasta .-3° trimestre 2003.- |
Affari
Generali |
| 1761 |
13/10/2003 |
Liquidazione
somme Busso Francesca-Atto di C.C. n.11/03.- |
Affari
Generali |
| 1762 |
13/10/2003 |
Liquidazione
somme Tinnirello Carmela e Leonardi Maria-Atto di C.C. n.12/03.- |
Affari
Generali |
| 1763 |
13/10/2003 |
Liquidazione
somme Cannia Giuseppa-Atto di C.C. n.14/03.- |
Affari
Generali |
| 1764 |
13/10/2003 |
Liquidazione
somme Avila Rosario-Atto di C.C. n.21/03.- |
Affari
Generali |
| 1765 |
13/10/2003 |
Liquidazione
somme Gualato Vincenzo-Atto di C.C. n.24/03.- |
Affari
Generali |
| 1766 |
13/10/2003 |
Liquidazione
somme Interlandi Francesco, Interlandi Benedetta Margherita, Interlandi
Maria-Atto di C.C. n.26/03.- |
Affari
Generali |
| 1767 |
13/10/2003 |
Liquidazione
somme Spinello Concetta-Di Franco Alfonso-Di Franco Salvatore-Atto di
C.C. n.27/03.- |
Affari
Generali |
| 1768 |
13/10/2003 |
Liquidazione
somme Frazzetto Gaetano e Gagliano Salvina-Atto di C.C. n.76/03.- |
Affari
Generali |
| 1769 |
13/10/2003 |
Liquidazione
indennità di missione al personale dipendente e relative spese
sostenute per conto del Comune.- |
Affari
Generali |
| 1770 |
13/10/2003 |
Impegno
di spesa per l'attivazione del servizio"Numero verde comunale.Affidamento
servizio alla ditta Radio Call Service srl di Gliaca di Piraino(ME).- |
Organi
Istituzionali |
| 1771 |
13/10/2003 |
Liquidazione
indennità di missione al personale dipendente e relative spese
sostenute per conto del Comune.- |
Organi
Istituzionali |
| 1772 |
13/10/2003 |
Affidamento
fornitura e relativo impegno di spesa per l'acquisto di n.100 paletti
di castagno e la riparazione di n.3 decespugliatori.- |
Igiene
del Suolo |
| 1773 |
13/10/2003 |
Affidamento
fornitura e relativo impegno di spesa per l'acquisto di n.100 manifesti
e divulgazione mediante autovettura con megafono O.S. n.269 del 02/10/2003.- |
Igiene
del Suolo |
| 1774 |
13/10/2003 |
Impegno
spesa per la fornitura di un sistema informatico per la gestione gare
di appalto e lavori pubblici.- |
Gestione
del Territorio |
| 1775 |
13/10/2003 |
Acquisto
materiale idrico per scuola media "A. Marsiano" ditta Cona
Vincenzo.- |
Gestione
del Territorio |
| 1776 |
13/10/2003 |
Liquidazione
per avvenute missioni, al personale dell'ufficio tecnico, per un importo
complessivo di euro 387,53.- |
Gestione
del Territorio |
| 1777 |
13/10/2003 |
Liquidazione
fattura n.04/03 del 07/10/2003 ditta Di Modica Salvatore per un importo
di ¬ 3.586,25 I.V.A. compresa, relativa ai lavori di manutenzione
stradale del centro urbano in mattonelle di asfalto.- |
Gestione
del Territorio |
| 1778 |
14/10/2003 |
Liquidazione
somme avv. Francesco Maria Randazzini.- |
Affari
Generali |
| 1779 |
14/10/2003 |
Impegno
di spesa per acquisto registri di Stato Civile relativi all'anno 2004.- |
Finanze
e Bilancio |
| 1780 |
14/10/2003 |
Anticipazione
fondi servizio Economato IV° trimestre anno 2003.- |
Finanze
e Bilancio |
| 1781 |
14/10/2003 |
Impegno
spesa per nolo gru-ditta Bennici Rocco.- |
Gestione
del Territorio |
| 1782 |
14/10/2003 |
Liquidazione
compenso per l'indennità di rischio del III° trimestre luglio-agosto-settembre
2003 al personale della Ripartizione Igiene.- |
Igiene
del Suolo |
| 1783 |
14/10/2003 |
Liquidazione
compenso per l'indennità di pronta reperibilità del III°
trimestre luglio-agosto-settembre 2003 al personale della Ripartizione
Igiene.- |
Igiene
del Suolo |
| 1784 |
15/10/2003 |
Integrazione
impegno spesa per pagamento canone fino al 30/04/04, fitto locali di
via Marconi, di proprietà del sig. Stimolo Giuseppe.- |
Finanze
e Bilancio |
| 1785 |
15/10/2003 |
Pagamento
tassa di registro anno 2003 fitto locali di via XX Settembre, 62 PT,
di proprietà del sig. Buscemi Gaetano, adibiti ad uffici di Protezione
Civile.- |
Finanze
e Bilancio |
| 1786 |
15/10/2003 |
Liquidazione
fatt. n.09 del 08/09/03 presentata dal dr. Verdone Nunzio via XX Settembre
156, Niscemi.- |
Affari
Sociali e Culturali |
| 1787 |
15/10/2003 |
Liquidazione
fatt. per il servizio di custodia e cattura cani randagi- mese di settembre
2003.- |
Igiene
del Suolo |
| 1788 |
15/10/2003 |
Comngedo
parentale, dipendente sig. Arcerito Antonino,2^ istanza- 5 gg. Dal 27/10/03
al 31/10/03.- |
Affari
Generali |
| 1789 |
15/10/2003 |
Corresponsione
dell'indennità sostitutiva del gettone di presenza a favore dei
Consiglieri com.li.mese di ottobre.- |
Organi
Istituzionali |
| 1790 |
15/10/2003 |
Liquidazione
compenso per i componenti esterni del Nucleo di Valutazione .3°
trimestre 2003.- |
Organi
Istituzionali |
| 1791 |
15/10/2003 |
Liquidazione
di spesa per riprese tewlevisive sedute Consiglio com.le-agosto 2003.- |
Organi
Istituzionali |
| 1792 |
15/10/2003 |
Trimborso
somma versata per richiesta suolo pubblico per attività di pubblico
esercizio -ditta Spinello Vincenzo. Niscemi.Impegno e liquidazione.- |
Sviluppo
Economico |
| 1793 |
15/10/2003 |
Impegno
spesa per noleggio piattaforma aerea-ditta Lucifora s.n.c.- |
Gestione
del Territorio |
| 1794 |
15/10/2003 |
Imp.
e liquidazione di spesa per i lavori di spostamento impianti di telecomunicazione
inerente i lavori di trasformazionme in rotabile della strada esterna
Portella.- |
Gestione
del Territorio |
| 1795 |
15/10/2003 |
Liquidazione
prestazioni aggiuntive alle 30 ore settimanali dal mese di luglio al
mese di settembre 2003.personale L.S.U. e L.P.U. dell'U.T.C.- |
Gestione
del Territorio |
| 1796 |
16/10/2003 |
Inconveniente
igienico-sanitario terreno sito in via Bachelet di fronte n.°14.- |
Igiene
del Suolo |
| 1797 |
16/10/2003 |
Inconveniente
igienico-sanitario terreno sito in via Bachelet di fronte n.°14.- |
Igiene
del Suolo |
| 1798 |
17/10/2003 |
Impegno
di spesa e liquidazione rette alla Casa di Riposo "G.Giugno - Sacro
Cuore di Gesù" di Niscemi per il ricovero temporaneo e diurno
di un nucleo familiare.Periodo marzo/giugno 2003.- |
Affari
Sociali e Culturali |
| 1799 |
17/10/2003 |
Impegno
di spesa per ricovero anziani presso Casa di Ospitalità "G.Giugno-Sacro
Cuore di Gesù" di Niscemi. Periodo 2° semestre 2003.- |
Affari
Sociali e Culturali |
| 1800 |
17/10/2003 |
Liquidazione
fattura n.10 del 08/09/03 presentata dal dr. Verdone Nunzio via XX Settembre,
156 Niscemi.- |
Affari
Sociali e Culturali |
| 1801 |
17/10/2003 |
Impegno
di spesa per nolo di n.2 WC. Mobili con intervento di pulizia per Cimitero
Comunale.- |
Igiene
del Suolo |
| 1802 |
17/10/2003 |
Impegno
di spesa manutenzione degli estintori in dotazione agli edifici scolastici
comunali e fornitura estintori ditta aggiudicataria-Gamma Antincendi-Ragusa.- |
Gestione
del Territorio |
| 1803 |
17/10/2003 |
Impegno
di spesa e liquidazione somme per rimborso spese di notificazione atti-1°
Semestre 2003.- |
Affari
Generali |
| 1804 |
17/10/2003 |
Impegno
di spesa per manutenzione e riparazione urgente auto di rappresentanza
Lancia K.- |
Organi
Istituzionali |
| 1805 |
17/10/2003 |
Servizio
stenotipia relativo a sedute di Consiglio Com.le -Liquidazione mese
di settembre 2003.- |
Organi
Istituzionali |
| 1806 |
17/10/2003 |
Integrazione
impegno somme per servizio di riprese televisive delle sedute consiliari.- |
Organi
Istituzionali |
| 1807 |
17/10/2003 |
Consigliere
Giugno Alberto, rimborso ritenute per oneri previdenziali, assistenziali
ed asicurativi relativi al periodo da febbraio 2002 ad aprile 2003.- |
Organi
Istituzionali |
| 1808 |
17/10/2003 |
Archiviazione
somme. Ditta VotadoroGiuseppa.- |
Finanze
e Bilancio |
| 1809 |
17/10/2003 |
Archiviazione
somme. ditta Cardaci Vincenza.- |
Finanze
e Bilancio |
| 1810 |
17/10/2003 |
Archiviazione
somme. ditta Cardaci Vincenza.- |
Finanze
e Bilancio |
| 1811 |
17/10/2003 |
Archiviazione
somme. ditta Meli Concetta.- |
Finanze
e Bilancio |
| 1812 |
17/10/2003 |
Liquidaz.
di spesa prev. impegnata all'impresa Modica Giuseppe e alla Telecom
per i lavori di spostamento impianti di telecom. Per lav. Di costruz.
Della strada di accesso al mercato ortofrutticolo.- |
Gestione
del Territorio |
| 1813 |
17/10/2003 |
Impegno
di spesa per copie eliografiche per l'U.T.C.- |
Gestione
del Territorio |
| 1814 |
17/10/2003 |
Imp.spesa
per lavori di impermeabilizzazione e rimaneggiamento delle tegole di
copertura della sala consiliare e del gabinetto del Sindaco. Ditta Saita
Massimiliano.- |
Gestione
del Territorio |
| 1815 |
17/10/2003 |
Impegno
spesa ed affidamento lavori di manutenzione straord. Negli impianti
di sollevamento acqua siti in C.da Mascione/agro di Caltagirone e C.da
Fegotto-agro di Niscemi.- |
Gestione
del Territorio |
| 1816 |
17/10/2003 |
Liquidazione
fattura per conferimento incarico per consulenza piano assetto idrogeologico
P.A.I. al dr. Mariano Tommasi.- |
Gestione
del Territorio |
| 1817 |
17/10/2003 |
Liquidazione
all'ing. Sebastiano Di Martino per avvenute missioni - importo complessivo
¬.132,33.- |
Protezione
Civile |
| 1818 |
17/10/2003 |
Impegnop
di spesa per lo smaltimento e/o recupero rifiuti da raccolta differenziata.- |
Igiene
del Suolo |
| 1819 |
17/10/2003 |
Impegno
di spesa e liquidazione per pressatura plastica da raccolta differenziata.- |
Igiene
del Suolo |
| 1820 |
20/10/2003 |
Erogazione
contributo assistenza economica in favore di n.3 cittadini che hanno
espletato la prima m ensilità del servizio in favore della collettività.- |
Affari
Sociali e Culturali |
| 1821 |
22/10/2003 |
Presa
d'atto verbale di trattativa privata per l'aff.nto annuale della copertura
ass.va contro la responsabilità civile verso terzi inerente la
proprietà comunale.- |
Affari
Generali |
| 1822 |
22/10/2003 |
Liquidazione
rette alla Casa di Riposo "G. Giugno - Sacro Cuore di Gesù"
di Niscemi per il ricovero di anziani e inabili con retta parziale a
carico del Comune. Periodo: 1° semestre 2003.- |
Affari
Sociali e Culturali |
| 1823 |
22/10/2003 |
Contributo
mensile da erogare alla famiglia affidataria di Amato Antonio per affid.del
minore C.G. sottoposto a provv.nto .dell'A.G. per mesi cinque da maggio
a settembre 2003.- |
Affari
Sociali e Culturali |
| 1824 |
22/10/2003 |
Liquidazione
fattura n.28 del 13/10/2003 ditta DI TAVI ROSA ANNA per un importo di
¬ 5.258,00 I.V.A. compresa,lavori di pulitura e disinf.ne dei locali
dell'Asilo Nido da adibire a Scuola Materna in via San Martino.- |
Gestione
del Territorio |
| 1825 |
22/10/2003 |
Liquidazione
lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica interna-ditta
Barone Salvatore.- |
Gestione
del Territorio |
| 1826 |
23/10/2003 |
Impegno
di spesa per quota di cofinanziamento per l'attuazione del Piano di
Zona ai sensi della L.328/2000.- |
Affari
Sociali e Culturali |
| 1827 |
23/10/2003 |
Erogazione
contributo assistenza economica in favore di n.15 cittadini bisognosi.- |
Affari
Sociali e Culturali |
| 1828 |
23/10/2003 |
Approvazione
preventivo di spesa per acquisto stampati elettorali.- |
Affari
Generali |
| 1829 |
23/10/2003 |
Congedo
parentale, D.lgs 151/2001 dipendente Sig.Cernigliaro Mario terzo periodo
dal 27/10/2003 al 31/10/2003.- |
Affari
Generali |
| 1830 |
23/10/2003 |
Impegno
di spesa ed anticipazione incarico servizio di Catering Gentile Patrizia
per partecipazione alla 3^ Mostra Mercato dello Zafferano di Cascia
24-25-26 ottobre 2003.- |
Sviluppo
Economico |
| 1831 |
23/10/2003 |
Attività
di pulizia cucina immagazzinata presso il Centro Socio Culturale di
Niscemi -Cardaci Nunzia-Impegno e liquidazione.- |
Sviluppo
Economico |
| 1832 |
23/10/2003 |
Impegno
di spesa per noleggio "full service" di n.1 macchina fotocopiatrice
Convenzione Consip.- |
Finanze
e Bilancio |
| 1833 |
23/10/2003 |
Impegno
e liquidazione interessi al 30/09/2003 per anticipazione di cassa spese
vive al Banco di Sicilia Tesoreria Comunale.- |
Finanze
e Bilancio |
| 1834 |
27/10/2003 |
Rettifica
determ. R.G. n.1065 del 29/09/03 -Indennità di turnazione relativa
ai mesi da ottobre a dicembre 2003, da corrispondere al personale del
corpo di P.M.- |
Polizia
Municipale |
| 1835 |
27/10/2003 |
Approvazione
rendiconto del Progetto Scuola Piu' per la prevenzione della dispersione
scolastica e delle devianze minorili per l'A.S. 2002/03 presentato dalla
scuola media G.Verga.- |
Affari
Sociali e Culturali |
| 1836 |
27/10/2003 |
Liquidazione
retta all'Ass.ne "Genitori di soggetti portatori di handicap"
di Niscemi per i mesi di agosto e settembre 2003.- |
Affari
Sociali e Culturali |
| 1837 |
27/10/2003 |
Erogazione
contributo assistenza economica in favore di n.8 ragazze madri.- |
Affari
Sociali e Culturali |
| 1838 |
27/10/2003 |
Liquidazione
missione dipendente Ripartizione Sviluppo Economico.- |
Sviluppo
Economico |
| 1839 |
27/10/2003 |
Pagamento
saldo sentenza n.522/01 Tribunale di Caltagirone Azzolina Rocco, Azzolina
Filippo, Azzolina Mariano, Pagano Concetta, Azzolina Vanessa, Azzolina
Rocco, Azzolina Maria, Azzolina Gaetana.- |
Affari
Generali |
| 1840 |
27/10/2003 |
Modifica
determ.ne n.234 AA.GG. Del 19.09.2003, avente per oggetto:" Autorizzazione
partecipazione corsi di aggiornamento organ.ti dalla "IN-PUT fotm.ne
inform.ne e Ass.ne" Pegaso" Imp.spesa liquid.ne iscr.ne.- |
Affari
Generali |
| 1841 |
27/10/2003 |
Imputazione
di spesa Determinazione n.1043/03 dr.Carmelo Cantaro.- |
Affari
Generali |
| 1842 |
27/10/2003 |
Imputazione
di spesa Determinazioni nn.1964/02 e 711/03 Azzolina + altri.- |
Affari
Generali |
| 1843 |
27/10/2003 |
Autorizzazione
partecipazione corsi di aggiornamento organizzati dalla "Publiformez
" Impegno di spesa e liquidazione quote d'iscrizione.- |
Affari
Generali |
| 1844 |
27/10/2003 |
Liquidazione
fattura del Comune di Gela per il conferimento r.s.u. presso la discarica
di contrada Timpazzo nel giugno 2003.- |
Igiene
del Suolo |
| 1845 |
27/10/2003 |
Approvazione
rendiconto per spese economali III° trimestre 2003.- |
Finanze
e Bilancio |
| 1846 |
27/10/2003 |
Impegno
di spesa per la pubblicazione del bilancio di previsione 2003 e conto
consuntivo 2001.- |
Finanze
e Bilancio |
| 1847 |
27/10/2003 |
Impegno
e liquidazione fatture ENEL Distribuzione S.p.A., mese di Settembre
2003 con scadenza 27.10.2003.- |
Finanze
e Bilancio |
| 1848 |
27/10/2003 |
Liquidazione
lavoro straordinario ripartizione Finanze.- |
Finanze
e Bilancio |
| 1849 |
28/10/2003 |
Liquidazione
di spesa preventivamente impegnata per il pagamento delle competenze
tecniche, di prog.ne all'arch. Enrico Di Pietro e al Geom.Di Dio Cafiso
Salvatore in.nte ai lav.costr.ne parch.via S.Giov.Bosco.- |
Gestione
del Territorio |
| 1850 |
28/10/2003 |
Liquidazione
fattura n.133 del 06/10/2003 ditta Singarella Salvatore via Vacirca
n.133-Niscemi.- |
Gestione
del Territorio |
| 1851 |
28/10/2003 |
Liquidazione
fattura n.134 del 07/10/2003 ditta Singarella Salvatore via Vacirca
n.133-Niscemi.- |
Gestione
del Territorio |
| 1852 |
28/10/2003 |
Liquidazione
fattura n.53 del 07/10/2003- ditta Giordano Francesco.- |
Gestione
del Territorio |
| 1853 |
28/10/2003 |
Liquidazione
fattura n.03 del 17/10/2003- ditta Parisi Vincenzo per un importo di
¬ 3.456,00 I.V.A. compresa, relativa ai lavori di pulitura del manto
stradale da detriti alluvionali nelle strade di campagna.- |
Gestione
del Territorio |
| 1854 |
28/10/2003 |
Approvazione
certificato di regolare esecuzione lavori di realizzazione della condotta
di adduzione idrica della strada esterna portella.- |
Gestione
del Territorio |
| 1855 |
28/10/2003 |
Impegno
spesa per acquisto Stampante HP LaserJet 5100 per l'Ufficio Tributi.- |
Finanze
e Bilancio |
| 1856 |
28/10/2003 |
Liquidazione
fatt.n.235/03 ditta SHS di Malvè Giacomo G. per fornitura stampante
laser per l'ufficio Servizi Sociali.- |
Finanze
e Bilancio |
| 1857 |
28/10/2003 |
Impegno
spesa e liquidazione per rinnovo assicurazione RCA ed infortuni, motocarro
tg: AC30198 in dotazione al servizio N.U.- |
Finanze
e Bilancio |
| 1858 |
28/10/2003 |
Impegno
somme Consulenti tecnici di parte procedimenti civili vari.- |
Affari
Generali |
| 1859 |
28/10/2003 |
Liquidazione
parcella Avv.Ciancio Marina-Giudizio ex art.700 promosso da Ragusa Giovanni.- |
Affari
Generali |
| 1860 |
28/10/2003 |
Liquidazione
somme Ditta C.G.S.A. Costruzioni s.r.l. -Atto di C.C. n.68/03.- |
Affari
Generali |
| 1861 |
30/10/2003 |
Consuntivo
spese sostenute per la XXIII^ sagra del carciofo -VII^ festa dell'Artigianato-II^
sagra del pane-liquidazione stampa 100 manifesti -Tipografia Lauricella
di Niscemi.- |
Sviluppo
Economico |
| 1862 |
30/10/2003 |
Impegno
e liquidazione stampa 1.000 depliant a colori "Sagra del Carciofo"-Tipografia
Lauricella-Niscemi.- |
Sviluppo
Economico |
| 1863 |
30/10/2003 |
Impegno
per lavoro straordinario Ripartizione Sviluppo Economico.- |
Sviluppo
Economico |
| 1864 |
30/10/2003 |
Bando
concorso pubbl.per titoli ass.ne n.7 licenze autobus con conducente
con oltre 9 posti-Avviso pubblicazione bando misura 1.13 aiuto alle
PMI-stampa manifesti e vol.ni Tipogr.Lauricella in Niscemi.- |
Sviluppo
Economico |
| 1865 |
30/10/2003 |
Liquidazione
di spesa per riprese televisive sedute Consiglio comunale Settembre
2003.- |
Organi
Istituzionali |
| 1866 |
30/10/2003 |
Liquidazione
compenso per i Revisori dei Conti, III trimestre 2003.- |
Organi
Istituzionali |
| 1867 |
30/10/2003 |
Liquidazione
di spesa per riprese televisive in occasione di particolari eventi.- |
Organi
Istituzionali |
| 1868 |
30/10/2003 |
Liquidazione
somme Avv. Pitrolo Carmelo Giuseppe-Sentenza Tribunale di Caltagirone
n.11/2001.- |
Affari
Generali |
| 1869 |
30/10/2003 |
Liquidazione
fattura Centro copie Prisma .- |
Gestione
del Territorio |
| 1870 |
30/10/2003 |
Liquidazione
fattura n.136 alla Tipografia G.Lauricella di Niscemi per la stampa
di buoni-libro e buoni mensa.- |
Affari
Sociali e Culturali |
| 1871 |
30/10/2003 |
Liquidazione
somme Avv. Rossana Interlandi.- |
Affari
Generali |
| 1872 |
30/10/2003 |
Liquidazione
fattura 46073/D del 13/10/2003 DAY RISTORSERVICE SRL.- |
Affari
Generali |
| 1873 |
30/10/2003 |
Liquidazione
fatture n.49/03 del 14/10/2003-ditta Stimolo Francesco via Samperi n.190-Niscemi.- |
Gestione
del Territorio |
| 1874 |
30/10/2003 |
Liquidazione
fattura n.58 del 10/10/2003-ditta Ferrera Gaetano via Marconi n.59 -Niscemi.- |
Gestione
del Territorio |
| 1875 |
30/10/2003 |
Liquidazione
fattura n.50 del 14/10/2003-ditta Stimolo Francesco via Samperi n.190
-Niscemi.- |
Gestione
del Territorio |
| 1876 |
30/10/2003 |
Liquid.ne
spesa prevent.nte impegnata per il pagam.nto del 3° ed ultimo S.A.L.
e svincolo rit.te garan. all'imp.sa La Gardenia Costr.ni Di Capodici
Vincenzo per lav.di trasf.ne in rotabile strada esterna Portella.- |
Gestione
del Territorio |
| 1877 |
03/11/2003 |
Autorizzazione
partecipazione corso di aggiornamento organizzato dalla "CEIDA"
-impegno di spesa e liquidazione quota di iscrizione e acconto missione.-.- |
Affari
Generali |
| 1878 |
03/11/2003 |
Impegno
di spesa per rimborso somme notificazione atti- anno 2003.- |
Affari
Generali |
| 1879 |
03/11/2003 |
Liquidazione
indennità di posizione dipendenti incaricati direzione strutture
intermedie dell'Ente.- |
Affari
Generali |
| 1880 |
03/11/2003 |
Impegno
e aggiudicazione tipografia Domus per l'acquisto di 10.000 buste per
l'ufficio Protocollo.- |
Finanze
e Bilancio |
| 1881 |
03/11/2003 |
Impegno
e liquidazione per abbonamento G.U.R.I. anno 2004.- |
Finanze
e Bilancio |
| 1882 |
03/11/2003 |
Liquidazione
fatt. n. 1079 del 24/10/03 per fornitura bollettari di quietanza a modulo
continuo per il servizio di tesoreria Comunale anno 2004.-</ |
