| 1 |
10/01/2005 |
Concessione permessi per diritto allo studio anno 2005.- |
Affari Generali |
| 2 |
10/01/2005 |
Liquidazione fattura del Comune di Gela per il conferimento
r.s.u. presso la discarica di contrada Timpazzo nel mese di gennaio
2004.- |
Igiene del Suolo |
| 3 |
10/01/2005 |
Liquidazione fattura del Comune di Gela per il conferimento
r.s.u. presso la discarica di contrada Timpazzo nel mese di ottobre
2004.- |
Igiene del Suolo |
| 4 |
10/01/2005 |
Liquidazione fatture della Coop. Alba per la raccolta di indumenti
usati in tutto il territorio del comune di Niscemi (ottobre e novembre).- |
Igiene del Suolo |
| 5 |
10/01/2005 |
Liquidazione fattura consorzio Zoo Service per il servizio
di ricovero e custodia cani randagi ( novembre 2004).- |
Igiene del Suolo |
| 6 |
10/01/2005 |
Integrazione contributo assistenza economica in favore di
n.1 cittadino che ha espletato nel mese di Novembre il servizio in favore
della collettività.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 7 |
12/01/2005 |
Liquidazione fattura all'A.T.I.Roma Costruzioni s.r.l. -COSIAM
s.r.l.- CO.VE.CA s.r.l.-SO.RAT.s.a.s.-Greco Gaetano-Greco Vincenzo-Callea
Luca Francesco-Cannizzo Nunzio di Gela serv.spaz.nto com. di Niscemi
racc diff. Settembre 2004.- |
Igiene del Suolo |
| 8 |
12/01/2005 |
Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario personale
dipendente AA.GG. Agosto-Dicembre 2004.- |
Affari Generali |
| 9 |
12/01/2005 |
Congedo parentale dipendente sig.Costanza Giovanna dal 08/01/2005
al 07/03/2005.- |
Affari Generali |
| 10 |
12/01/2005 |
Proroga affidamento servizio trasporto handicappati per cure
riabilitative alla "Confraternita di Misericordia" di Niscemi, per la
durata di mesi uno decorrente dal 07/01/05.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 11 |
12/01/2005 |
Liquidazione somme per indennità di reperibilità da corrispondere
al personale appartenente al Corpo di P.M., per il mese di Dicembre
2004.- |
Polizia Municipale |
| 12 |
12/01/2005 |
Liquidazione - Abbonamento con sconto promozionale al pacchetto
Leggi d'Italia, Codici e Repertorio di Giurisprudenza on -Line della
De Agostini Professionale.- |
Sviluppo Economico |
| 13 |
12/01/2005 |
Liquidazione straordinario personale Ripartizione Sviluppo
Economico .- |
Sviluppo Economico |
| 14 |
12/01/2005 |
Liquidazione- Acquisto Personal Computer per gli Uffici del
Servizio Vitivinicolo- Ripartizione Sviluppo Economico - Ditta BTL di
Buscemi N.D.&C. S.N.C. -Niscemi.- |
Sviluppo Economico |
| 15 |
12/01/2005 |
Anticipazione fondi servizio Economato I° trimestre 2005.- |
Finanze e Bilancio |
| 16 |
12/01/2005 |
Pagamento polizza RCT Proprietà Comunali - AXA Assicurazioni
Agenzia di Niscemi.- |
Finanze e Bilancio |
| 17 |
12/01/2005 |
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione.- Lavori di
manutenzione ordinaria di alcuni locali del Palazzo Comunale e liquidazione
della somma di € 49,25 in favore dell'Impresa Saita Gaetano - con sede
in Niscemi.- |
Gestione del Territorio |
| 18 |
13/01/2005 |
Approvazione rendiconto del Progetto "Progetto integrato di
area per la prevenzione della devianza minorile per l'A.S. 2003/2004
presentato dalla Scuola Media A.Manzoni.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 19 |
13/01/2005 |
Liquidazione fattura all'A.T.I.Roma Costruzioni s.r.l. -COSIAM
s.r.l.- CO.VE.CA s.r.l.-SO.RAT.s.a.s.-Greco Gaetano-Greco Vincenzo-Callea
Luca Francesco-Cannizzo Nunzio di Gela serv.spaz.nto com. di Niscemi
racc diff. Ottobre 2004.- |
Igiene del Suolo |
| 20 |
13/01/2005 |
Liquidazione compenso al personale della Ripartizione Igiene
per lavoro straordinario del II° Semestre 2004.- |
Igiene del Suolo |
| 21 |
13/01/2005 |
Liquidazione compenso al personale della Ripartizione Igiene
per l'indennità di Turno del IV° Trimestre 2004.- |
Igiene del Suolo |
| 22 |
13/01/2005 |
Liquidazione compenso al personale della Ripartizione Igiene
per l'indennità di Reperibilità del IV° Trimestre 2004.- |
Igiene del Suolo |
| 23 |
13/01/2005 |
Liquidazione compenso al personale della Ripartizione Igiene
per lavoro straordinario in Reperibilità del II° Semestre 2004.- |
Igiene del Suolo |
| 24 |
13/01/2005 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il pagamento
del 1° S.A.L.all'Impresa PIAZZA Nunzio per i lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria della viabilità interna.- |
Gestione del Territorio |
| 25 |
13/01/2005 |
Modifica delle Determ. Dir.li n. 2290 del 29/12/2004 avente
per oggetto "Impegno di spesa e approvazione progetto esecutivo lavori
di sistemazione area antist. L'isola ecologica di c.da Pilacane lato
Nord.-Approvazione bando e disciplinare di gara.- |
Gestione del Territorio |
| 26 |
13/01/2005 |
Liquidazione lavoro straordinario anno 2004, personale Ripartizione
Finanze.- |
Finanze e Bilancio |
| 27 |
13/01/2005 |
Approvazione bando di gara, capit.to d'oneri ed elenco prezzi
per il serv. relativo alla real.ne di un serv. fot.fico, stampa di un
catalogo, costr.ne sito Internet e realizz.ne di CD-ROM nell'ambito
del progetto intitolato "LE PIAZZE" POR Sicilia 2000/06 |
Affari Generali |
| 28 |
17/01/2005 |
Liquidazione fatture alla Terranova ambiente per pressatura
plastica da raccolta differenziata.- |
Igiene del Suolo |
| 29 |
17/01/2005 |
Liquidazione compenso al personale della Ripartizione Igiene
aventi diritto all'indennità di Rischio, anno 2004.- |
Igiene del Suolo |
| 30 |
17/01/2005 |
Liquidazione copertura assicurativa autoveicoli Fiat Punto
BF 674 WB e Fiat BF 675 WB, in dotazione al Comando di PM, anno 2005.- |
Polizia Municipale |
| 31 |
17/01/2005 |
Erogazione contributo assistenza economica continuativa in
favore di n.56 cittadini che hanno espletato nel mese di dicembre il
servizio in favore della collettività.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 32 |
17/01/2005 |
Liquidazione fatt. 01/05 ditta Di Tavi Rosa per pulizia uffici
com.li mese di Dicembre 2004.- |
Finanze e Bilancio |
| 33 |
17/01/2005 |
Liquidazione fatt. n.849594 del 10.12.2004 al Centro Leasing
SpA, per la fornitura di una Terna 428/D Turbo per il settore manutenzione.- |
Finanze e Bilancio |
| 34 |
17/01/2005 |
Liquidazione lavoro straordinario del personale della Ripartizione
Gestione del Territorio - II° Semestre anno 2004.- |
Gestione del Territorio |
| 35 |
17/01/2005 |
Liquidazione indennità di reperibilità in favore del personale
della Ripartizione Gestione del Territorio - II° Semestre anno 2004.- |
Gestione del Territorio |
| 36 |
17/01/2005 |
Liquidazione fattura n°.22 del 09/12/2004 -ditta Di Martino
Giuseppe -Niscemi.- |
Gestione del Territorio |
| 37 |
17/01/2005 |
Liquidazione somma per verifica impianto termico alla Società
Multiservizi s.p.a. di Caltanissetta.- |
Gestione del Territorio |
| 38 |
17/01/2005 |
Liquidazione fattura n°.87 del 09/12/2004 -ditta Ferrera Gaetano
Niscemi.- |
Gestione del Territorio |
| 39 |
17/01/2005 |
Liquidazione fattura n°.05 del 22/12/2004 -ditta Di Trapani
Vincenzo- Niscemi.- |
Gestione del Territorio |
| 40 |
18/01/2005 |
Voltura e riemissione dell'assegni erogati con det. n.1827
del 21/10/2003.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 41 |
18/01/2005 |
Concessione permessi retribuiti L. 104/1992 alla dipendente
di ruolo sig.Nicosia Gaetano.- |
Affari Generali |
| 42 |
18/01/2005 |
Liquidazione diritti generici di Segreteria e diritti di Rogito
al Segretario Generale Dott. Salvatore Vasta. 4° trimestre 2004.- |
Affari Generali |
| 43 |
18/01/2005 |
Impegno spesa per rinnovo assicurazione RCA, auto di rappresentanza
Lancia K targata AW430XE.- |
Finanze e Bilancio |
| 44 |
18/01/2005 |
Impegno spesa e liquidazione per rinnovo assicurazione RCA
ed infortunio conducente, Motoape Piaggio BV 57443 ed Autocestello PC
296380 in dotazione al servizio manutenzione.- |
Finanze e Bilancio |
| 45 |
18/01/2005 |
Rinnovo tassa automobilistica per l'anno 2005 a diversi automezzi
comunali.- |
Finanze e Bilancio |
| 46 |
18/01/2005 |
Impegno spesa per acquisto stampati per l'Ufficio Carte d'Identità.- |
Finanze e Bilancio |
| 47 |
18/01/2005 |
Liquidazione fattura n.20000993 del 14/12/2004 ditta Esso
Italiana S.r.l.-fornitura buoni carburante-Convenzione Consip.- |
Finanze e Bilancio |
| 48 |
18/01/2005 |
Liquidazione fattura ditta CEIDA S.r.l.-Partecipazione corso
di formazione professionale.- |
Finanze e Bilancio |
| 49 |
18/01/2005 |
Liquidazione lavoro straordinario anno 2004, personale Sezione
Tributi.- |
Finanze e Bilancio |
| 50 |
18/01/2005 |
Lavori di Monitoraggio di aree in frana esposte a rischio
elevato e molto elevato.Approvazione Bando e disciplinare di gara.- |
Gestione del Territorio |
| 51 |
18/01/2005 |
Impegno spesa per nolo di escavatore combinato(terna) da utilizzare
nella situazione di emergenza, in seguito ad inquinamento delle acque,
alla rete idrica-ditta Piazza Marco-Niscemi.- |
Gestione del Territorio |
| 52 |
18/01/2005 |
Liquidazione della spesa di € 2.998,47 preventivamente impegnata
per il pagamento delle comp.nze tecniche di prog.ne ai Tecnici Geom.
Liardo Francesco e Geom.De Maria Francesco rel.va ai lavori di Trasf.ne
in rotabile della strada vicinale.Apa-Vituso.- |
Gestione del Territorio |
| 53 |
20/01/2005 |
Liquidazione somme per compenso lavoro straordinario svolto
in reperibilità, da corrrispondere al personale appartenente al Corpo
di P.M., per il mese di dicembre 2004.- |
Polizia Municipale |
| 54 |
20/01/2005 |
Determinazione del monte ore spettante alle OO.SS. Rappresentative
dell'Ente e per le R.S.U., anno 2005.- |
Affari Generali |
| 55 |
20/01/2005 |
Approvazione e firma contratto annuale di assistenza manutenzione,
globale a formula assicurativa ellettroschedario ufficio carte d'identità.- |
Affari Generali |
| 56 |
20/01/2005 |
Liquidazione fattura n.758/A alla Ditta GESPI per smaltimento
carcasse di equini in c/da Pggio Inferno-Barucca.- |
Igiene del Suolo |
| 57 |
20/01/2005 |
Rettifica dei bandi e disciplinari di gara app.ti con le deter.ni
dir.li n.2070 del 07/12/2004 - 2076 del 09/12/2004 - 2144 del 116/12/2004
- 2046 del 06/12/2004- 2071 del 07/12/2004 - 2148 del 20/12/2004.- |
Gestione del Territorio |
| 58 |
20/01/2005 |
Impegno spesa per partecipazione a n.2 giornate di studio
organizzate dalla Datacom srl su INPDAP DMA e W Paghe.- |
Finanze e Bilancio |
| 59 |
20/01/2005 |
Impegno e liquidazione fattura n.0430058656 del 31/12/2004,
della Società So.le. S.p.A. Gruppo ENEL per Gestione Impianti P.I. di
€ 12.385,84.- |
Finanze e Bilancio |
| 60 |
24/01/2005 |
Liquidazione fattura n.37 del 20/12/2004 alla ditta Di Tavi
Rosa Anna, per un intervento di deratizzazione nel centro abitato, periferie
scuole ed edifici pubblici.- |
Igiene del Suolo |
| 61 |
24/01/2005 |
Liquidazione somme per lavori di riparazione Fiat Punto BF
674 WB in dotazione al Corpo di Polizia Municipale.- |
Polizia Municipale |
| 62 |
24/01/2005 |
Liquidazione integrazione personale LSU Ripartizione Sviluppo
Economico.- |
Sviluppo Economico |
| 63 |
24/01/2005 |
Liquidazione n.177 del 21/12/2004- ditta Singarella Salvatore-Niscemi.- |
Gestione del Territorio |
| 64 |
24/01/2005 |
Liquidazione per lavoro integrativo per l'espletamento delle
funzioni di messo presso la Ripartizione Gestione del Territorio anno
2004.- |
Gestione del Territorio |
| 65 |
24/01/2005 |
Liquidazione fattura n°.85 del 06/12/2004 -ditta Novambiente
s.r.l.-Gela.- |
Gestione del Territorio |
| 66 |
24/01/2005 |
Liquidazione fattura n°. 0430056337 del 30/11/2004 -ditta
SO.LE Gruppo Enel.- |
Gestione del Territorio |
| 67 |
24/01/2005 |
Liquidazione fattura n°.1 del 12/01/2005 -ditta Cona Vincenzo-Niscemi.- |
Gestione del Territorio |
| 68 |
24/01/2005 |
Liquidazione fattura n°.1 del 11/01/2005 -ditta Reale Dario
-Niscemi.- |
Gestione del Territorio |
| 69 |
24/01/2005 |
Impegno e liquidazione fatture Telecom I° bimestre 2005.- |
Finanze e Bilancio |
| 70 |
24/01/2005 |
Autorizzazione partecipazione corso di aggiornamento organizzato
dalla "ARETE" Impegno di spesa per quota d'ìscrizione.- |
Finanze e Bilancio |
| 71 |
24/01/2005 |
Congedo parentale, dipendente sig. Arcerito Antonino. - 5
giorni, dal 07/02/2005 al 11/02/2005.- |
Affari Generali |
| 72 |
24/01/2005 |
Congedo parentale, dipendente sig. Gugliotta Liborio trenta
giorni dal 17/01/2005.- |
Affari Generali |
| 73 |
24/01/2005 |
Liquidazione somme per risarcimento danni Spatola Emanuela
- Sinistro del 30/06/2004.- |
Affari Generali |
| 74 |
24/01/2005 |
Liquidazione somme per risarcimento danni Mazzara Rosaria
- Sinistro del 30/06/2004.- |
Affari Generali |
| 75 |
24/01/2005 |
Nomina medico Competente.- |
Affari Generali |
| 76 |
24/01/2005 |
Approvazione rendiconto all'Associazione Culturale Unione
Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno per le attività svolte nell'anno
2002/03.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 77 |
24/01/2005 |
Approvazione rendiconto all'Associazione Culturale NISCEMI.NET
di Niscemi per le attività svolte nell'anno 2002/03.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 78 |
25/01/2005 |
Impegno spesa per lavori di manutenzione dell'impianto di
riscaldamento dell'edificio scoolastico "Luigi Pirandello" e relativo
affidamento alla Ditta Idro Termica Siciliana s.r.l. di Gela.- |
Gestione del Territorio |
| 79 |
25/01/2005 |
Liquidazione fattura n.24 del 235/12/04 alla ditta D'Alessandro
Santo per la riparazione di n .3 pompe di calore del Centro Socio-Culturale.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 80 |
25/01/2005 |
Liquidazione fattura n.17 del 20/12/2004 Buoni libro presentata
dalla cartolibreria Francesco Di Dio Via Marconi, 250.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 81 |
26/01/2005 |
Liquidazione fattura n.22 del 21/12/2004 Buoni libro presentata
dalla ditta LA.RA. Di Ragusa Antonino & C. s.a.s. Reg. Elena, 37
Niscemi.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 82 |
26/01/2005 |
Liquidazione fattura n.225 del 17/12/2004 Buoni libro presentata
da Punto Ufficio di Antonio La Rosa Viale M.Gori, cn Niscemi.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 83 |
26/01/2005 |
Liquidazione fattura n.04 del 20/12/2004 Buoni libro presentata
da libreria The Book Shop Via XX Settembre, 124 Niscemi.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 84 |
26/01/2005 |
Liquidazione fattura n.210 del 01/12/2004 Buoni libro presentata
da Punto Ufficio di Antonio La Rosa Viale M. Gori, cn Niscemi.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 85 |
26/01/2005 |
Liquidazione fattura n.11 del 10/12/2004 Buoni libro presentata
da Punto Scuola di Cirrone Carmela via Torricelli, 39 Niscemi.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 86 |
26/01/2005 |
Liquidazione fattura n.01 del 14/01/05 per compenso all'Assistente
Sociale Rizzo Maria Concetta per prestazioni svolte in seno all'èquipe
socio-psico-pedagogica relative ai mesi Ottobre, Novembre e Dicembre
2004.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 87 |
26/01/2005 |
Liquidazione fattura n.18 del 04/11/04 e n.21 del 14/12/04
per compenso spettante alla Psicologa ferrera Rosaria per prestazioni
svolte in seno all'èquipe socio-psico-pedagogica relative ai mesi Ottobre
e Novembre 2004.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 88 |
26/01/2005 |
Liquidazione fattura n.281 del 11/12/2004 buoni libro presentata
dalla cartolibreria Paperlook di D'Amico Salvatore v.le P.pe Umberto
28/B Caltagirone.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 89 |
26/01/2005 |
Liquidazione fattura n.27 del 21/12/2004 buoni libro presentata
dalla cartolibreria Point Unix Di Milletarì Nicolò Via Popolo, 166 Niscemi.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 90 |
26/01/2005 |
Approvazione della spesa di € 1.125,00= per l'affidamento
alla Ditta SHS di Malvè Giancarlo per la fornitura di un personal computer
per l'ufficio LL.PP.- |
Finanze e Bilancio |
| 91 |
26/01/2005 |
Impegno spesa per manutenzione e smontaggio n.2 condizionatori
installati presso gli uffici ex case popolari.- |
Finanze e Bilancio |
| 92 |
26/01/2005 |
Impegno spesa per acquisto poltroncina e tavolo porta PC per
l'Ufficio di Stato Civile.- |
Finanze e Bilancio |
| 93 |
26/01/2005 |
Dipendente Cinquerrui Luigia - Concessione mesi nove congedo
straordinario di cui all'art42, comma 5, d.lgs 151/2001.- |
Affari Generali |
| 94 |
26/01/2005 |
Liquidazione somme per indennità di Turnazione, da corrispondere
al personale appartenente al Corpo di P.M., per i mesi di Novembre e
Dicembre 2004.- |
Polizia Municipale |
| 95 |
26/01/2005 |
Liquidazione somme per compenso lavoro straordinario, corrispondere
al personale appartenente al Corpo di P.M., per il mese di Dicembre
2004.- |
Polizia Municipale |
| 96 |
27/01/2005 |
Liquidazione missioni al personale del Corpo di Polizia Municipale.- |
Polizia Municipale |
| 97 |
27/01/2005 |
Liquidazione somme di pagamento tasse di proprietà veicoli
in dotazione al Comando di Polizia Municipale - anno 2005.- |
Polizia Municipale |
| 98 |
27/01/2005 |
Impegno spesa per lavori di sistemazione all'impianto elettrico
della centrale termica della scuola "Don Milani" ditta Scollo Giuseppe
-Niscemi.- |
Gestione del Territorio |
| 99 |
27/01/2005 |
Dott. Antonino Cannavò -Liquidazione CTU Giudizio Corte d'Appello
di Catania Comune di Niscemi c/D'Alessandro Cono.- |
Affari Generali |
| 100 |
27/01/2005 |
Impegno di spesa per l'acquisto di biadesivi per foto e occhielli
sigillo per Carte d'Identità.- |
Affari Generali |
| 101 |
27/01/2005 |
Liquidazione retta di ricovero per n.1 minore sottoposto a
provvedimento con l'A.G. presso la comunità Alloggio per minori "Casa
Daniele" di Abbiategrasso (MI), per il mese di Dicembre 2004.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 102 |
27/01/2005 |
Liquidazione fatt. n.51008 del 07.01.05 e n.64681 del 10.01.05
al Centro Leasing SpA, per la fornitura di una Terna 428/D Turbo per
il settore manutenzione.- |
Finanze e Bilancio |
| 103 |
27/01/2005 |
Rideterminazione canone dal 1.12.2004 al 30.11.2005 ed impegno
spesa per fitto locali siti in via Umberto, di proprietà dei sigg.Caputo,
adibiti ad Ufficio di Collocamento.- |
Finanze e Bilancio |
| 104 |
27/01/2005 |
Rideterminazione canone dal 1.12.2004 al 30.11.2005 ed impegno
spesa, immobile di via Popolo, 127- via Crescimone, 79- via Mazzini,
136, adibito ad uffici della Rip.Gestione del Territorio, di proprietà
dei coniugi Rizzo-La Russa.- |
Finanze e Bilancio |
| 105 |
27/01/2005 |
Liquidazione gettone di presenza Componenti Commissioni Comunali
Commercio su Aree Pubbliche. Pubblici Esercizi.- |
Sviluppo Economico |
| 106 |
27/01/2005 |
Liquidazione all'ISTITUTO Suore Gesù Redentore Comunità alloggio
per minori Protettorato S.Giuseppe "Ancora-Timone" di Caltagirone relativa
al ricovero di n.1 minore sottop.a provv.nto dell'A.G. Periodo 4° semestre
2004.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 107 |
27/01/2005 |
Liquidazione fattura n.16/M del 27/12/2004 alla ditta NINA
s.r.l. via Bellini, 56 Niscemi.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 108 |
27/01/2005 |
Liquidazione fattura n.AAM 380752/04 del 13/01/2005- ditta
Di Martino Giuseppe Niscemi.- |
Gestione del Territorio |
| 109 |
27/01/2005 |
Liquidazione fattura n.21 del 06/12/2004-ditta Di Martino
Giuseppe-Niscemi.- |
Gestione del Territorio |
| 110 |
27/01/2005 |
Liquidazione fattura n.23 del 13/12/2004-ditta Di Martino
Giuseppe-Niscemi.- |
Gestione del Territorio |
| 111 |
27/01/2005 |
Liquidazione fattura n.20 del 03/12/2004-ditta Di Martino
Giuseppe-Niscemi.- |
Gestione del Territorio |
| 112 |
28/01/2005 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il pagamento
del 1° S.A.L. in favore dell'Impresa I.S.I.E.C.O. s.r.l. di Favara per
i lavori di realizzazione di un'Isola ecologica in c/da Pilacane..- |
Gestione del Territorio |
| 113 |
31/01/2005 |
Determinazione di revoca autorizzazione sanitaria n.103 del
10/04/2001 in ditta Benenati Daniele nato a Niscemi il 19/04/1978, ivi
residente in via Turati n.2, per il Circolo Sportivo Culturale sito
in via Marconi n.63 denominato Strato Pub.- |
Sviluppo Economico |
| 114 |
31/01/2005 |
Liquidazione contabilità rette trasporto handicappati per
cure riabilitative alla "Confraternita di Misericordia" di Niscemi.
Periodo: secondo semestre 2004.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 115 |
31/01/2005 |
Modifica delle determ. dir.le n.35 del 17/01/2005 avente per
oggetto:"liquidazione indennità di reperibilità in favore del personale
della Ripartizione Gestione del Territorio per il II semestre 2004.- |
Gestione del Territorio |
| 115 |
26/01/1999 |
Impegno e liquidazione per polizza Lancia K |
Gestione del Territorio |
| 116 |
31/01/2005 |
Liquidazione fattura n. AAM 380751/04 del 03/12/2004-ditta
Di Martino Giuseppe-Niscemi.- |
Gestione del Territorio |
| 117 |
31/01/2005 |
Liquidazione fattura n. AAM 380753/04 del 13/01/2005-ditta
Di Martino Giuseppe-Niscemi.- |
Gestione del Territorio |
| 118 |
31/01/2005 |
Liquidazione fattura n. 02 del 11/01/2005 - ditta Parisi Alfonso
-Niscemi.- |
Gestione del Territorio |
| 119 |
31/01/2005 |
Liquidazione di spesa a saldo (20%) per i lavori di spostamento
impianti di telecomunicazione inerente i lavori di trasformazione in
rotabile della strada esterna portella.- |
Gestione del Territorio |
| 120 |
31/01/2005 |
Liquidazione fattura n. 01 del 16/01/2005 ore 93 (novantatrè)
per (duecento) ore di lavoro aggiudicate - ditta Ragusana Espurgo Ragusa.- |
Gestione del Territorio |
| 121 |
31/01/2005 |
Liquidazione fattura n.2 del 10/01/2005 - ditta Piazza Marco
Niscemi.- |
Gestione del Territorio |
| 122 |
31/01/2005 |
Liquidazione somme per fornitura di n.°13 ricetrasmittenti
portatili, in dotazione al personale del Corpo di Polizia Municipale.- |
Polizia Municipale |
| 123 |
31/01/2005 |
Liquidazione fattura all'A.T.I.Roma Costruzioni s.r.l. -COSIAM
s.r.l.- CO.VE.CA s.r.l.-SO.RAT.s.a.s.-Greco Gaetano-Greco Vincenzo-Callea
Luca Francesco-Cannizzo Nunzio di Gela serv.spaz.nto com. di Niscemi
racc diff. Novembre 2004.- |
Igiene del Suolo |
| 124 |
31/01/2005 |
Liquidazione fattura n.06 del 10/01/2005 alla ditta IRRISERVICE
s.r.l. per la fornitura e la collocazione di un impianto di irrigazione
nella zona verde all'interno del Centro Socio Culturale di c.da Piano
Mangione.- |
Igiene del Suolo |
| 125 |
31/01/2005 |
Presa d'atto verbale n.5 Commissione esaminatrice concorso
Avvocato-Scorrimento graduatoria.- |
Affari Generali |
| 126 |
31/01/2005 |
Liquidazione indennità art. 17 comma 2 lett. 1) C.C.N.L. 01/04/1999
e successive modifiche ed integrazioni.- |
Affari Generali |
| 127 |
31/01/2005 |
Impegno e liquidazione fatture ENEL Distribuzione S.p.a. mese
di Dicembre 2004.- |
Finanze e Bilancio |
| 128 |
31/01/2005 |
Liquidazione retta all'Ass.ne "Genitori di soggetti portatori
di handicap" di Niscemi per mesi due Novembre/Dicembre 2004.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 129 |
31/01/2005 |
Approvazione rendiconto all'Associazione Sportiva "Centro
di Equitazione Niscemi" per le attività svolte nell'anno 2002/2003.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 130 |
31/01/2005 |
Liquidazione fattura n.01 del 29/12/2004 Buoni libro presentata
dalla cartolibreria Cannone Concetta Via Gramsci, 6 Niscemi.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 131 |
31/01/2005 |
Liquidazione fattura n.05 del 18/01/2005 - ditta Singarella
Salvatore Niscemi.- |
Gestione del Territorio |
| 132 |
02/02/2005 |
Liquidaz. retta alla Casa di riposo "G.Giugno" di Niscemi
per il ricovero di anziani ed inabili con retta parziale a carico del
Comune. Periodo: lilgio/novembre 2004.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 133 |
02/02/2005 |
Legge n. 62 del 10/03/2000 D.P.C.M. n. 106 del 14/02/01. Assegnazionme
borsa di studio a favore degli alunni della scuola elementare e media
inferiore. Approvazione graduatoria.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 134 |
02/02/2005 |
Liquidazione somma per fornitura divise ai componenti il Corpo
di Polizia Municipale, alla ditta Narzisi Maria - Aggiudicataria.- |
Polizia Municipale |
| 135 |
02/02/2005 |
Liquidazione somme per lavori di riparazione Fiat Punto BF
674 WB in dotazione al Corpo di Polizia Municipale.- |
Polizia Municipale |
| 136 |
02/02/2005 |
Liquidazione fattura n.17 del 24/01/2005 Buoni libro presentata
da Punto Ufficio di Antonio La Rosa Viale M. Gori, cn Niscemi.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 137 |
02/02/2005 |
Liquidazione fattura n.03 del 20/01/2005 Buoni libro presentata
dalla cartolibreria Point Unix di Milletarì Nicolò Via Popolo, 166 Niscemi.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 138 |
02/02/2005 |
Liquidazione fattura n.1/05 del 19.01.2005 alla ditta Pardo
Vincenzo per la sostituzione e l'installazione di n.2 porte di calcio
presso il campo sportivo "Pontelongo".- |
Affari Sociali e Culturali |
| 139 |
02/02/2005 |
Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente
della Rip.ne Affari Sociali e Culturali per il IV° trimestre 2004.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 140 |
02/02/2005 |
Liquidazione fattura n.8101017504 del 31.12.2004 all'azienda
TRENITALIA- Divisione di Trasporto Regionale per un collegamento ferroviario
in occasione del 25° Anniversario dell'inaugurazione della tratta ferroviaria
Caltagirone-Niscemi-Gela.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 141 |
02/02/2005 |
Liquidazione di spesa per il pagamento del 2° S.A.L. all'Impresa
Agosta Giovanni inerente ai lavori di Costruzione del parcheggio di
via San Giovanni Bosco.- |
Gestione del Territorio |
| 142 |
02/02/2005 |
Liquidazione fattura n. AAM 380755/04 del 24/01/2005-ditta
Di Martino Giuseppe-Niscemi.- |
Gestione del Territorio |
| 143 |
02/02/2005 |
Liquidazione fattura n.200229 del 30/11/2004 - ditta Buda
Salvatore & C.s.n.c. N Caltagirone.- |
Gestione del Territorio |
| 144 |
02/02/2005 |
Liquidazione fattura per acquisto fotocopiatrice, fax, due
computers ed accessori.- |
Igiene del Suolo |
| 145 |
02/02/2005 |
Liquidazione fattura n.570 del 30/12/2004 alla ditta Giordano
Adelina per la fornitura di n.°2 pneumatici per il lavacassonetti N.U.
targato AC 143 NJ.- |
Igiene del Suolo |
| 146 |
02/02/2005 |
Liquidazione fattura dell'impresa Puccia Giorgio per lo smaltimento
dei beni durevoli.- |
Igiene del Suolo |
| 147 |
03/02/2005 |
Impegno e liquidazione onere transazione utenza servizio telematico,
accesso archivi Motorizzazione Civile relativo al IV° trimestre 2004.- |
Polizia Municipale |
| 148 |
03/02/2005 |
Liquidazione missione dipendente Ripartizione Sviluppo Economico.- |
Sviluppo Economico |
| 149 |
03/02/2005 |
Liquidazione rette alla Soc. Coop. " Azione sociale " di Caccamo
per il ricovero di un inabile psichico presso Comunità alloggio. Periodo:
dal I° aprile al 17 novembre 2004.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 150 |
03/02/2005 |
Liquidazione fattura n.01 dell'11/012/05 all'Associazione
Genitori di Soggetti Portatori di Handicap.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 151 |
03/02/2005 |
Liquidazione di spesa prev.nte impegnata per il pagamento
del 1° ed ultimo Stato di Avanzamento all'Impresa SAITA Gaetano inerente
ai lavori edili di un gruppo pesa camions, da realizzare nel mercato
ortofrutticolo.- |
Gestione del Territorio |
| 152 |
03/02/2005 |
App.one della spesa di € 130,00 per il rilascio del parere
igienico-san.rio rel.tivo al progetto di "Realiz.ne di una scala di
em.nza ai fini dell'adegua.nto in materia di igiene sic.zza ed agibilità
di una parte dell'edificio scol.co S.Giuseppe adibito |
Gestione del Territorio |
| 153 |
03/02/2005 |
Liquidazione fattura n.AAM 380754/04 del 24/01/2005- ditta
Di Martino Giuseppe Niscemi.- |
Gestione del Territorio |
| 154 |
03/02/2005 |
App.one Certificato di Regolare Esecuzione. Lavori di Manutenzione
e rifacimento tratti di rete fogn. nel centro urbano per l'anno 2004
e liqquid.ne somma di € 189,09 in favore dell'Impresa RIZZO Angelo Niscemi.- |
Gestione del Territorio |
| 155 |
03/02/2005 |
Liquidazione fattura n.85 del 20/01/2005 - ditta Edil Reina
s.r.l.-Niscemi.- |
Gestione del Territorio |
| 156 |
03/02/2005 |
Liquid.ne di spesa prev.nte impegnata per il pag.nto delle
comp.nze tecniche dovute al Geom.Panebianco Vincenzo, per la red.ne
del prog.esec., D.L., e red.ne C.R.E., ed all'Ing. Salv.Stamilla per
le funz. di R.U.P. dei lavori di Man.ne e rif.nto tratti di |
Gestione del Territorio |
| 157 |
03/02/2005 |
Approvazione preventivo di spesa per rinnovo convenzione e
canone assistenza software applicativi Gestione Tributi ed Acquedotto
per l'anno 2005.- |
Finanze e Bilancio |
| 158 |
03/02/2005 |
Impegno spesa e liquidazione per rinnovo assicurazione RCA,
n.3 auto fiat panda tg.BN 313 MH, BN 314 MH, BN 315 MH in dotazione
ai messi ed al serv. N.U.- |
Finanze e Bilancio |
| 159 |
07/02/2005 |
Liquidazione retta alla Soc. Coop. "Co.PROP.S." di Caltagirone
per il ricovero di un inabile psichico presso la Comunità alloggio .
Periodo aprile/ottobre 2004.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 160 |
07/02/2005 |
Liquid. spesa della somma di € 11.091,26 per potenziamento
fornitura energia elettrica presso C.da Scomunicato.- |
Gestione del Territorio |
| 161 |
07/02/2005 |
Liquid. Indennità di rischio in favore del personale della
Rip.ne Gestionr del terittorio per il 2° semestre 2004.- |
Gestione del Territorio |
| 162 |
07/02/2005 |
Liquid. Fattura n. AAM 380861/04 del 28/01/05 ditta Evola
Salvatore . Niscemi.- |
Gestione del Territorio |
| 163 |
07/02/2005 |
Liquid. fattura n. 8 del 20/01/05 ditta T & Company s.r.l.
Niscemi.- |
Gestione del Territorio |
| 164 |
07/02/2005 |
Liquid. fattura n. 1641 del 31/12/04 ditta T & T e Company
s.r.l.- |
Gestione del Territorio |
| 165 |
08/02/2005 |
Liquid. retta alla Soc. Coop. "Azione sociale " per il ricovero
di un inabile psichico presso Casa Protetta. Periodo dal 28giugno al
31 dicembre 2004.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 166 |
08/02/2005 |
Liquid. Compenso per indennità di rischio al personale dipendente
della rip. Ne Affari sociali e Culturali per l'anno 2004.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 167 |
08/02/2005 |
Liquid. rimborso spese forfetario dr. Enrico Galeani e dr.
Emilio Buda componenti Commissione Straordinaria mese di dicembre 2004.- |
Affari Generali |
| 168 |
08/02/2005 |
Liquidaz. fattura n. 137 del 29/12/04 :Litografia Lauricella.- |
Affari Generali |
| 169 |
08/02/2005 |
Liquid. fatt. nn.7/M del 04/01/05 e n. 15 del 13/01/05 al
Grand Hotel Villa S:Mauro di Caltagirone.- |
Affari Generali |
| 170 |
08/02/2005 |
Liquid. fatt. n.994/M del 16/12/04 al Grand Hotel Villa S:Mauro
di Caltagirone.- |
Affari Generali |
| 171 |
08/02/2005 |
Liquid. compenso dr.ssa Paradisi M.C. ex pres. Del Collegio
dei Revisori dei Conti erelativo a maggiorazione del 10%, di cui all'art.
1, comma 1, del D.M. 31/10/01 periodo dal 01/01/2004 al 31/05/04.- |
Affari Generali |
| 172 |
08/02/2005 |
Liquid. Missioni dr. Buda copon. Commissione Straordinaria,
periodo 31/12/04.- |
Affari Generali |
| 173 |
08/02/2005 |
Liquid. Di spesa per la sistemazione locali presso il Centro
Socio Culturale. Ditta Reale Dario, via Gentile n. 12 , Niscemi.- |
Affari Generali |
| 174 |
08/02/2005 |
Inmpegno di spesa per fornitura servizio hosting sito isituzionale
Comune, Ditta Internet Solution Italia s.r.l.- |
Affari Generali |
| 175 |
08/02/2005 |
Impegno somme per la fornitura di una stampante in dotazione
del Comando di P.M.- |
Polizia Municipale |
| 176 |
08/02/2005 |
Liquid. somme spesa iscrizione T.S.N. idoneità al maneggio
delle armi anno 2004. L. 286/81.- |
Polizia Municipale |
| 177 |
08/02/2005 |
Impegno somma per lavori di sistemazione all'impianto elettrico
della pubblica illuminazione. Ditta Di Martino Giuseppe. Niscemi.- |
Gestione del Territorio |
| 178 |
08/02/2005 |
Liquid. Per avvenute missioni al personale della Rip.ne Gestione
del territorio, per un importo complessivo di € 1.274,16.- |
Gestione del Territorio |
| 179 |
09/02/2005 |
Liquid. copertura assicurativa autoveicolo Suzuki gran Vitara,
in dotazione al comando di P.M. anno 2005.- |
Polizia Municipale |
| 180 |
09/02/2005 |
Liquid. somme alla Soc. De Leoni Informatica, per fornitura
assistenza e aggiornamento al Programma "Munipol" in dotazione al Comando
di PM per l'anno 2005.- |
Polizia Municipale |
| 181 |
09/02/2005 |
Liquid. fatt. 02/05 ditta Di Tavi Rosa per pulizia uffici
com.li mese di gennaio 2005.- |
Finanze e Bilancio |
| 182 |
09/02/2005 |
Impegno spesa per acquisto n. 3 radiatori per la scuola media
Manzoni ditta Patti Antonio.- |
Finanze e Bilancio |
| 183 |
09/02/2005 |
Liquid.fatt. 03/05 ditta Tecon Impianti di Musso A. per manutenzione
e recupero di n.2 climatizzatori ex ufficio case popolari.- |
Finanze e Bilancio |
| 184 |
09/02/2005 |
Impegno spesa e liquid. Per rinnovo assicurazione RCA, autovettura
Land Rover Defender 90 SW in dotazione all'uff. di Protezione civile.- |
Finanze e Bilancio |
| 185 |
09/02/2005 |
Approv. Rendiconto e liquidaz. Al Circolo culturale " Interforze"
di Niscemi per la manifestazione del Natale 2004, relativa all'esibizione
di zampognari e Babbo Natale nelle scuole e nella città.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 186 |
09/02/2005 |
Liquid. retta alla Soc. Coop. "La Speranza" di Caltagirone
per il ricovero di un inabile psichico presso la comunità alloggio .
Periodo aprile/novembre 2004.- |
Affari Sociali e Culturali |
