| 1162 |
04/07/2005 |
Impegno spesa per pagamento raye leasing 2005, relative all'acquisto
di una Terna 428/D per il settore manutenzione e liq. Fatt. n. 412709/05
alla Centro Leasing SpA.- |
Finanze e Bilancio |
| 1163 |
04/07/2005 |
Ditta Mongelli E.- Imp. e liquidazione manutenzione ordinaria
orologio chiesa Madre, 1° sem. 2005.- |
Finanze e Bilancio |
| 1164 |
04/07/2005 |
Impegno spesa per acquisto stampanti laser per gli uffici
Anagrafe ed URP.- |
Finanze e Bilancio |
| 1165 |
04/07/2005 |
Autorizzazione partecipazione corso di aggiornamento organizzato
dalla "ARETE" Impegno di spesa per iscrizione.- |
Finanze e Bilancio |
| 1166 |
04/07/2005 |
Impegno di spesa per smaltimento e/o recupero materiale proveniente
da raccolta differenziata.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1167 |
04/07/2005 |
Affidamento e assunzione relativo impegno di spesa per fornitura
e collacazione porte e grate nella palestra della scuola media "A. Manzoni"
- ditta Di Martino Giuseppe - Niscemi.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1168 |
04/07/2005 |
Restituzione somma per suolo cimiteriale al Sig. Iacona Aldaradkeh
Stefano ( erede di Iacona Salvatrice Cecilia ).- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1169 |
04/07/2005 |
Liqu. Di spesa per il pagamento del 2° S.A.L. all'impresa
I.T. impianti tecnologici S.R.L. inerente ai lavori di opere di urbanizzazione
primaria l'interno del piano di zona in C/da Piana Mangione.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1170 |
04/07/2005 |
Liqu. Retta all'Ass.ne "Genitori di soggetti portatori di
Handicap" di Niscemi per mesi cinque: da Gennaio a Maggio 2005.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 1171 |
04/07/2005 |
Liqu. fattura n.7 del 06/06/05 alla Ass.ne Casa Normanna per
l'esibizione degli Sbandieratori del Rione Vecchia Matrice di Motta
S.Anastasia in occasione dell'inag. Delle op. di riq. Urb. e rest. Piazza
Biblioteca com. via IV Novembre e Belvedere.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 1172 |
04/07/2005 |
Imp. e Liq. Per diritti sanitari propedeutici al rilascio
della tabella dietetica per la mensa delle scuole materne comunaliu,
anno scolastico 2005/2006.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 1173 |
04/07/2005 |
Appr. Rendiconto all'Associazione Culturali "CINEFORUM CIAC"
per le attività svolte nell'anno 2003/04.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 1174 |
04/07/2005 |
Liqu. fattura n.5 del 06/06/05 per compenso spettante all'Assistenza
Sociale Rizzo Maria Concetta PER PRESTAZIONI SVOLTE IN SENO ALL'EQUIPE
SOCIO-PSICO-PEDAGOGICA RELATIVO AI MESI DI Aprile ew Maggio 2005.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 1175 |
04/07/2005 |
Appr. Rendiconto all'Associazione "SCOOT GRUPPO AGESCI NISCEMI
1 per le attività svolte nel'anno 2003/04.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 1176 |
04/07/2005 |
Rimborso spese piè lista componente Commissione Straordinario
dott. Paolo Guglielman.- |
Affari Generali |
| 1177 |
04/07/2005 |
Rimborso spese dott. Enrico Galeani, componente Commissione
mese di GIUGNO 2005.- |
Affari Generali |
| 1178 |
05/07/2005 |
Liqu. fattura alla Coop. "Fatebenefratelli" di Catania relativa
al servizio di Assistenza domiciliare agli anziani svolto mese di maggio
2005.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 1179 |
05/07/2005 |
Liqu. Ricevuta n. 02/2005 per compenso spettante alla Pedagogistica
Rizzo Enza per prestazione svolte in seno all'equipe socio-pedagogica
relativa al mese di Aprile 2005.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 1180 |
05/07/2005 |
Liqu. Ricevuta n. 02/2005 per compenso spettante alla Pedagogistica
Rizzo Nunziata Larissa per prestazione svolte in seno all'equipe socio-pedagogica
relativa al mese di Aprile 2005.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 1181 |
05/07/2005 |
Rimborso costo abbonamenti agli studenti pendolari relativo
al periodo che va dal 01/01/2005 al 31/03/2005.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 1182 |
05/07/2005 |
Liqu. Fatture nn. 19/M del 02/05/05 e 25 del 07/06/2005 alla
ditta NINA s.r.l. via Bellini,56 Niscemi.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 1183 |
05/07/2005 |
Liquidazione missione Capo Ripartizione Sviluppo Economico.- |
Sviluppo Economico |
| 1184 |
05/07/2005 |
Liqu. Della spesa di €. 1.987,58 per il pagamento alla Copy
Center di Caruso Graziella & C. s.a.s. con sede a Gela via Venezia
327.- |
Urbanistica e Territorio |
| 1185 |
05/07/2005 |
Liquid. Fatt. 87/05 ditta BTL Informatica di Buscemi N.D.
per fornitura n. 2 stampanti e casse audio per l'Ufficio Sviluppo Economico.- |
Finanze e Bilancio |
| 1186 |
07/07/2005 |
Liqu. Fattura n. 00061 del 22/06/2005 - ditta Pagano Giuseppe
- Niscemi.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1187 |
07/07/2005 |
Liqu. Fattura n. 40/05 del 27/05/2005 - ditta Stimolo Francesco
- Niscemi.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1188 |
07/07/2005 |
Liqu. Fattura n. 511 del 29/06/2005 - ditta Edil Reina s.r.l.
- Niscemi.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1189 |
07/07/2005 |
Liqu. Fattura n. 175 del consorzio Zoo Service per il servizio
di ricovero e custodia cani randagi relativa al mese di maggio 2005.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1190 |
07/07/2005 |
Liquid. N. 2 quote ammortamento (maggio-giugno 2005) alla
Conscoop per trasformazione impianti riscaldamento edifici scolastici.- |
Finanze e Bilancio |
| 1191 |
01/07/2005 |
Liqu. indennità spettante ai componenti esterni del Nucleo
di Valutazione I Trimestre 2005.- |
Affari Generali |
| 1192 |
07/07/2005 |
Approv. verbale di aggiudicazione per fornitura liste elettorali
sezionali.- |
Affari Generali |
| 1193 |
12/07/2005 |
Impegno spesa per la fornitura di schede di rete e cavi RJ45.- |
Finanze e Bilancio |
| 1194 |
06/07/2005 |
Impegno spesa e liquidazione per rinnovo assicurazione RCA
ed infortuni autobotte tg AC 211NH in dotazione al servizio manutenzione.- |
Finanze e Bilancio |
| 1195 |
12/07/2005 |
Liquid. Indennità di mossione dipendenti comunali.- |
Finanze e Bilancio |
| 1196 |
12/07/2005 |
Impegno spesa per acquisto di n. 1 PC ed accessori per la
Ripartizione Sviluppo Economico.- |
Finanze e Bilancio |
| 1197 |
12/07/2005 |
Autorizzazione partecipazione corso di aggiornamento organizzato
dalla "ARETE" Impegno di spesa per iscrizione.- |
Finanze e Bilancio |
| 1198 |
12/07/2005 |
Anticipazione fondi servizio Economato III trimestre 2005.- |
Finanze e Bilancio |
| 1199 |
12/07/2005 |
Impegno spesa per aggiornamento modulo "analitico", controllo
di gestione alla Datacom Srl.- |
Finanze e Bilancio |
| 1200 |
12/07/2005 |
Liquid. Fattura alla ditta CEE di Catania per stampa e imbustamento
comunicazione ICI anno 2005.- |
Finanze e Bilancio |
| 1201 |
12/07/2005 |
Impegno di spesa per sistemazione palo per ripetitore telecamere
Ditta Di Martino Giuseppe, Via Matteotti n. 134, Niscemi.- |
Affari Generali |
| 1202 |
12/07/2005 |
Impegno e liquidazione onere transazione utenza servizio telematico,
accesso archivi Motorizzazione Civile relativo al II° trimestre 2004.- |
Polizia Municipale |
| 1203 |
12/07/2005 |
Liquid. Missioni al personale del Corpo di Piolizia Municipale.- |
Polizia Municipale |
| 1204 |
12/07/2005 |
Liqu. Per avvenute missioni, al personale della Ripartizione
Lavori Pubblici ed Ambiente, per un importo cimplessivo di €. 661,01=.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1205 |
12/07/2005 |
Liqu.fattura n° 29 della ditta Ecosud Italia s.r.l. di Gela
per oneri accesso in discarica.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1206 |
12/07/2005 |
Imp. e Liq. Per missione svolte dal personale della Ripartizione
Affari Sociali e Culturali anno/2005.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 1207 |
12/07/2005 |
Ricovero urgente di soggetto in stato d'abbandono in Casa
di riposo, con retta parziale a carico del Comune. Imp. di spesa per
il periodo dal 25 giugno al 30 giugno 2005.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 1208 |
12/07/2005 |
Integrazione impegno di spesa relativo al servizio di assistenza
domiciliari agli anziani.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 1209 |
12/07/2005 |
Erogazione contributo assistenza economica a rischio di isituzionalizzazione
in favore di n. 1 cittadino bisognoso.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 1210 |
12/07/2005 |
Concessione contributo straordinario a famiglie bisognose.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 1211 |
12/07/2005 |
Impegno spesa per acquisto buoni carburante in rete "Convenzione
Consip".- |
Finanze e Bilancio |
| 1212 |
12/07/2005 |
Liquid. Fattura 13/05 ditta Di Travi Rosa per pulizia uffici
com.li mese di giugno 2005.- |
Finanze e Bilancio |
| 1213 |
12/07/2005 |
Anticipazione preventivo di spesa per acquisto due monitor.- |
Finanze e Bilancio |
| 1214 |
12/07/2005 |
Impegno spesa per affidamento servizio di pulizia dell'ufficio
distaccato del Consorzio di Bonifica della Piana del Gela alla ditta
Di Tavi Rosa.- |
Finanze e Bilancio |
| 1215 |
12/07/2005 |
"Sagra del carciofo", "IX Fiera dell'Artigianato" 2005 - Liquidazione
fornitura n. 20 carciofi in vetro ditta " Le Creazioni" di Assenza Tiziana
- Siracusa.- |
Sviluppo Economico |
| 1216 |
12/07/2005 |
"Sagra del carciofo", "IX Fiera dell'Artigianato" 2005 - Liquidazione
incarioco predisposizione piano HACCP - Niscemi.- |
Sviluppo Economico |
| 1217 |
12/07/2005 |
Liqu. Fatture nn. 12/M del 04/04/05 e 16/M del 26/04/05 alla
ditta NINA s.r.l. via Bellini,56 Niscemi.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 1218 |
12/07/2005 |
Liqu.fattura n° 104 del 18/05/2005 - ditta Tizza Domenico
& F.lli s.n.c. - Niscemi.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1219 |
12/07/2005 |
Assegnazione ed acquisto suolo cimiteriale ai Sigg. Cantaro
Gaetana e Cantaro Francesco.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1220 |
14/07/2005 |
Imp. parzial di spesa e Liq. Contabilità rette trasporto handicappati
per cure riabilitative alla "Confraternità di Misericordia" di Niscemi.
Periodo: dal 7 febbraio al 30 aprile 2005.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 1221 |
14/07/2005 |
Liqu. Fatture nn. 12/M del 06/06/05 e 26/M del 04/07/05 alla
ditta NINA s.r.l. via Bellini,56 Niscemi.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 1222 |
14/07/2005 |
Liqu. Fatture nn. 24/M del 06/06/05 e 27/M del 04/07/05 alla
ditta NINA s.r.l. via Bellini,56 Niscemi.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 1223 |
14/07/2005 |
Liqu. Fattura n. 81 del 05/07/05 alla Tipografia Lauricella
Giuseppe per la fornitura del libro di poesie inedite di Mario Gori
"Ognu jornu ca passa" "ogni jornu ca veni".- |
Affari Sociali e Culturali |
| 1224 |
14/07/2005 |
Appr. Rendiconto all'Associazione di volontariato FRATES -
Sez. di Niscemiu per le attività svolte nell'anno 2004.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 1225 |
14/07/2005 |
Impegno e liquidazione integrazione fatture Telecom IV bimestre
2005.- |
Finanze e Bilancio |
| 1226 |
14/07/2005 |
Liquid. Lavoro straordinario 1 semestre 2005 personale ripartizione
Finanze.- |
Finanze e Bilancio |
| 1227 |
14/07/2005 |
Liqu. Compensi per indagini statistiche.- |
Affari Generali |
| 1228 |
14/07/2005 |
Pagamento franchigia AXA Assicurazioni - Sinistro del14/12/2003
Venuto Francesco n.q. di genitore della minore Venuto Selene.- |
Affari Generali |
| 1229 |
14/07/2005 |
Geom. Gaetano Spampinato. Liquidazione acconto CTP Giudizio
Corte d'Appello di Catania promosso da Caputo Grazia e Caputo Mario.- |
Affari Generali |
| 1230 |
14/07/2005 |
Casa Editrice Sel s.r.l.- Liquidazione fatture n. 2421 e2422
per acquisto volumi.- |
Affari Generali |
| 1231 |
14/07/2005 |
Pagamento franchigia AXA Assicurazioni - Sinistro del 20/04/2004
Ticli Rocca.- |
Affari Generali |
| 1232 |
14/07/2005 |
Pagamento franchigia AXA Assicurazioni - Sinistro del 23/10/2004
Arcerito Vincenzo n.q. di genitore del minore Arcerito Emilio.- |
Affari Generali |
| 1233 |
14/07/2005 |
Pagamento franchigia AXA Assicurazioni - Sinistro del 25/02/2004
Muscia Francesco n.q. di genitore della minore Muscia Sabrina.- |
Affari Generali |
| 1234 |
14/07/2005 |
Pagamento franchigia AXA Assicurazioni - Sinistro del 04/11/2004
Ficarra Salvatore n.q. di genitore del minore Ficarra Vincenzo.- |
Affari Generali |
| 1235 |
14/07/2005 |
Rimborso spese dott. Emilio Saverio Buda, componente Commissione
mese di GIUGNO 2005.- |
Affari Generali |
| 1236 |
14/07/2005 |
Affidamento e assunzione relativo impegno di spesa per acquisto
materiale per manutenzione rete fognaria - ditta Edil Reina s.r.l. -
Niscemi.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1237 |
14/07/2005 |
Impegno di spesa per acquisto materiale per la manutenzione
degli impianti di riscaldamento negli edifici di proprietà del Comune.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1238 |
14/07/2005 |
Affidamento e assunzione relativo impegno di spesa per acquisto
materiale per manutenzione rete stradale - ditta Tizza Domenico &
F.lli s.r.l. - Niscemi.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1239 |
14/07/2005 |
Affidamento e assunzione relativo impegno di spesa per acquisto
materiale occorrente per il ripristino strade del centro urbano - ditta
Pitrolo Giovanni - Niscemi.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1240 |
14/07/2005 |
Liqu.fattura per servizio di tumulazione, estumulazione, manutenzione
viali e sfalcio d'erba nel Cimitero Comunale ( giugno 2005).- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1241 |
14/07/2005 |
Incameramento della somma antic. Di €. 5.000,00 per l'affid.
Della pubbl. dell'avviso di gara per i lavori di urb. Primaria all'interno
del piano di zona di C/da Piano Mangione.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1242 |
14/07/2005 |
Lav. Di monitoraggio di aree in frana esposte a rischio elevato
e molto elevato. Appr. Della spesa di €. 1.563,60 per pubbl. estratto
bando di gara di cui €. 600,00 quale aniticipazione all'economo comunale.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1243 |
14/07/2005 |
Liqu.fattura n. 31 del 04/07/2005 - ditta Ferrera Gaetano
- Niscemi.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1244 |
14/07/2005 |
Liqu.fattura n. 88 del 02/07/2005 - ditta Singarella Salvatore
Niscemi.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1245 |
14/07/2005 |
Approv. Rendiconto per spese economali II trimestre 2005.- |
Finanze e Bilancio |
| 1246 |
14/07/2005 |
Impegno e liquidazione somma per pagamento delle Competenze
per anticipazione di cassa relative al II° Trim. 2005.- |
Finanze e Bilancio |
| 1247 |
14/07/2005 |
Liqu. Della spesa di €. 400,00 per generi di ristoro alle
due Associaz. Rangers d'Italia e PROCIV che hanno partecipato alla campagna
prev. Incendi granaglie.- |
Urbanistica e Territorio |
| 1248 |
14/07/2005 |
Liqu. Della spesa di €. 460,00 per buoni carburante utilizzati
dalle associazioni che hanno partecipato alla campagna prev. Incendi
granaglie.- |
Urbanistica e Territorio |
| 1249 |
14/07/2005 |
Liqu. Della spesa di €. 1.468,80 per il pagamento all'Ing.
Bartolomeo Salvo per la consulenza tecnico amministrativo in materia
urbanistica.- |
Urbanistica e Territorio |
| 1250 |
18/07/2005 |
Impegno e liquidazione per rinnovo assicurazione RCA carro
funebre tg. CL 169616, in dotazione alla Rip. Igiene servizi cimiteriali.- |
Finanze e Bilancio |
| 1251 |
18/07/2005 |
Impegno spesa per manutenzione condizionatori uffici Ripartizione
LL.PP. Ed Ambiente.- |
Finanze e Bilancio |
| 1252 |
18/07/2005 |
Impegno spesa per pagamento canone leasing per n. 2 autovetture
Fiat Punto in dotazione al Comando di Polizia Municipale, anno 2005.- |
Finanze e Bilancio |
| 1253 |
18/07/2005 |
Impegno spesa per acquisto poltrona con alzata a gas per l'Ufficio
Realzione con il Pubblico.- |
Finanze e Bilancio |
| 1254 |
18/07/2005 |
Impegno spesa per acquisto di n. 1 PC ed accessori per la
Sezione Annone della P.M..- |
Finanze e Bilancio |
| 1255 |
18/07/2005 |
Imp. e appr. Progetto esec. Lavori di manutez. Ordinaria delle
strade del centro abitato anche durante il servizio di pronta reperibilità.
Approvaz. Bando e disciplinare di Gara.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1256 |
18/07/2005 |
Liqu.fattura n. 49/05 del 28/06/2005 - ditta Stimolo Francesco
- Niscemi.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1257 |
18/07/2005 |
Liqu.fattura n. 63 del 27/06/2005 - ditta Cona Vincenzo -
Niscemi.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1258 |
18/07/2005 |
Liqu.fattura n. 13 del 07/07/2005 - ditta Di tavi Rosa Anna,
per un intervento di disinfestazione e derattizazione nel centro abiotato
e periferie.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1259 |
18/07/2005 |
Impegno di spesa per acquisto di n° 100 cippi cimiteriali.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1260 |
18/07/2005 |
Impegno e liquidazione somme per avvenute missioni, al personale
della Ripartizione Urbanistica e Protezione Civile, per un importo complessivo
di €. 500,00=.- |
Urbanistica e Territorio |
| 1261 |
18/07/2005 |
Liqu.fattura n. 21 del 06/07/2005 alla ditta Piazza Marco
per il funzionamento e la gestione dei bagni pubblici autopulenti in
monoblocco siti in via Marconi.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1262 |
18/07/2005 |
Affidamento e assunzione relativo impegno di spesa per acquisto
materiale di segnaletica percheggio a pagamento ditta Giardina s.r.l.
con sede in Gela zona industriale IV strada.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1263 |
18/07/2005 |
Affid. e assunz. Rel.vo imp. di spesa per acqu. materiale
di segnaletica strdale fornitura di targhe"passo carrabile" Dittia Giardina
s.r.l. in zona industriale IV strada.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1264 |
18/07/2005 |
Erogazione Bonus €. 1000 di cui all'art. 6 della L.R. 10/03
ai destinatari dell'elenco allegato in base alla graduatoria regionale
con D.D.G. n. 3682 del 26/11/2004.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 1265 |
19/07/2005 |
Liquid. Ex art. 17 L.r. 17/90 anno 20002 per i componenti
il Corpo di Piolizia Municipale.- |
Polizia Municipale |
| 1266 |
19/07/2005 |
Liquid. Quietanza di premio infortuni polizza n° 32731755
della Ras Assicurazioni allegata alla polizza assicurativa RCA dell'Alfa
Romeo 33 targata AE424RM scaduta il 06/06/05.- |
Polizia Municipale |
| 1267 |
19/07/2005 |
Individuazione del sito ove collegare le giostre ed il mercatino
in occasione dei festeggiamenti della Patrona di Niscemi M.SS. del Bosco
anno 2005.- |
Polizia Municipale |
| 1268 |
19/07/2005 |
Congedo parentale, dipendente sig. Arcerito Antonino - 5 giorni,
dal 18/07/05 al 22/07/05.- |
Affari Generali |
| 1269 |
19/07/2005 |
Liqu. Rette ricovero alla Soc. COOP. 2Esperia" di Palermo
per ricovero di due soggetti in stato di abbandono e un inabile psichico,
presso la Casa di Riposo "S. Giuseppe Artigiano" di Favara periodo:
1° semestre 2005.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 1270 |
19/07/2005 |
Rimborso costo abbonamenti agli studenti pendolari relativo
al periodo che va dal 01/04/2005 al 30/05/2005.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 1271 |
19/07/2005 |
Imp. di spesa per il rilascio di buoni-libro per gli alunni
della scuola media inferiore A.S. 2005/2006.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 1272 |
21/07/2005 |
Referndum Nazionale del 12 Giugno 2005. Liquidazione lavoro
straordinario.- |
Affari Generali |
| 1273 |
21/07/2005 |
Congedo parentale, dipendente sig.ra Costanza Giovanna dal
05/08/05 al 04/09/05 per il figlioletto Marco Stagnitto.- |
Affari Generali |
| 1274 |
21/07/2005 |
Liqu.fattura n. 92 del 09/07/2005 alla ditta Singarella Salvatore
per la fornitura di vestiario e scarpe per gli operai della Ripartizione.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1275 |
21/07/2005 |
Trattativa priv. Gara uffic. Per l'affidamento dei lavori
di demoliz. Di un fabbr. Per l'ampliamento stradale di via Matteotti.
Il presente provvedimento non comporta spese.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1276 |
21/07/2005 |
Impegno e liquidazione fattura n. 14080 del 15/06/05 alla
Società R.F.I. S.p.a. per attraversamento: 08/335 + 789 Lentini Dir.
- Caltagirone - Gela.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1277 |
21/07/2005 |
Liqu.fattura n. 23 del 05/07/2005 - ditta Giordano Francesco
- Niscemi.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1278 |
21/07/2005 |
Liqu.fattura n. 25 del 01/07/2005 - ditta Parisi Alfonso -
Niscemi.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1279 |
21/07/2005 |
Liqu.fattura n. 210 del 28/06/2005 - ditta Di Rosa, segnaletica
stradale - Ragusa.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1280 |
21/07/2005 |
Liqu. Rette alla casa di riposo "G.Giugno - Sacro Cuore di
Gesù" di Nisceemi per il ricovero di anziani ed inabili con retta parziale
a carico del Comune. Periodo: gennaio/maggio 2005.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 1281 |
26/07/2005 |
Liquidazione fattura n.0530027813 del 30/6/2005 Enel Sole
spa - periodo giugno 2005. P.I.- |
Finanze e Bilancio |
| 1282 |
26/07/2005 |
Liquidazione ricevuta n.3/2005 per compenso spettante alla
Pedagogista Rizzo Enza per prestazioni svolte in seno all'equipe socio
- psico - pedagogica relativa al mese di Giugno 2005.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 1283 |
26/07/2005 |
Liquidazione ricevuta n.3/2005 per compenso spettante alla
Assistente Sociale Rizzo Nunziata Larissa per prestazioni svolte in
seno all'equipe socio - psico - pedagogica relativa al mese di Giugno
2005.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 1284 |
26/07/2005 |
Liquidazione fatture nn 447 del 30/4/2005, 594 del 31/5/2005
alla Coop. Soc. Progetto Vita arl Via Pentolai 220 Caltagirone.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 1285 |
26/07/2005 |
Liquidazione somme registrazione sentenze.- |
Affari Generali |
| 1286 |
26/07/2005 |
Concessione contributi a titolo di rimborso spese di viaggio
per cure riabilitative in favore di n.6 soggetti portatori di handicap.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 1287 |
26/07/2005 |
Impegno di spesa per l'acquisto di bollettini conto corrente
postali intestati.- |
Finanze e Bilancio |
| 1288 |
26/07/2005 |
Pagamento franchigia AXA Assicurazioni - Sinistro del 05/04/205
Mongelli Maria.- |
Affari Generali |
| 1289 |
26/07/2005 |
ERogazione contributo assistenza economica straordinaria per
spese di viaggio per ricoveri o controlli presso strutture ospedaliere
in favore di N.5 cittadini bisognosi.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 1290 |
26/07/2005 |
Pagamento corrispettivo acconto dell'80% dell'indennità provvisoria
di espropriazione - lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria nel piano di zona c.da P.no Mangione.- |
Ufficio Legale e Espropri |
| 1291 |
26/07/2005 |
Impegno e liquidazione diritti generici di Segreteria e diritti
di Rogito al Segr. Gen.le Dott. Salvatore Vasta e al Vice Segretario
Dott. Antonio Maria Caputo 2° trimestre 2005.- |
Affari Generali |
| 1292 |
26/07/2005 |
Impegno di spesa per lo straordinario anno 2005 per il personale
della Ripartizione LL.PP. E Ambiente.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1293 |
26/07/2005 |
Liquidazione somme registrazionesentenza n.28/03 Corte d'Appello
di Catania Aparo + altri.- |
Affari Generali |
| 1294 |
26/07/2005 |
Rimborso somma al Sig.Calcagno Salvatore.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1295 |
26/07/2005 |
Pagamento corrispettivo acconto 80% indennità provvisoria
di espropriazione - lavori di realizzazione opere di urbanizzazione
primaria piano di zona C.da Piano Mangione - Valenti Giuseppe, Valenti
Alfonso.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1296 |
26/07/2005 |
Approvazione rendiconto per spese elettoreali - Referendum
del 15/5/2005.- |
Finanze e Bilancio |
| 1297 |
26/07/2005 |
Liquidazione fattura n.2 del 14/7/2005 - ditta Disca Salvatore
- Niscemi.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1298 |
26/07/2005 |
Liquidazione fattura n.11 del 29/6/2005, n.12 del 30/6/2005
e n.13 del 6/7/2005 - ditta Collura Francesco per riparazione automezzi
della Ripartizione.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1299 |
26/07/2005 |
Liquidazione al geom.Gaetano Amato per il servizio di rimozione
alveari nel centro urbano.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1300 |
26/07/2005 |
Liquidazione fattura n.6 del 19/07/2005 - ditta Cutrona Luigia
- Niscemi.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1301 |
26/07/2005 |
Annullamento aggiudicazione appalto dei lavori di manutenzione
straordinaria condotta fognaria torrente Benefizio.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1302 |
26/07/2005 |
Impegno e liquidazione somme per compenso lavoro straordinario
, da corrispondere al personale della P.M. mesi di gennaio, aprile,
maggio, giugno 2005.- |
Polizia Municipale |
| 1303 |
28/07/2005 |
Liquidazione della spesa di € 7.529,41 per pagamento allo
studio associato Al.CA. del Dott.Agronomo Angelo Cantoni per la redazione
dello studio ecologico territoriale a supporto della procedura di valenza
di incidenza ambientale del P.R.G.- |
Urbanistica e Territorio |
| 1304 |
28/07/2005 |
Impegno di spesa per acquisto di n.1 P.C. n.2 stampanti laser
ed accessori per la Biblioteca Comunale.- |
Finanze e Bilancio |
| 1305 |
28/07/2005 |
Liquidazione fattura n.1125695923 del 30.6.2005 ditta Olivetti
Tecnost per canone Aprile-Giugno 2005 , fotocopiatrice OO.FF.- |
Finanze e Bilancio |
| 1306 |
29/07/2005 |
Approvazione perizia tecnica e bando di gara lavori e messa
in sicurezza discarica RSU c.da Serralonga.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1307 |
02/08/2005 |
Liquidazione fattura n.16 del 27/6/05 - ditta Di Martino Giuseppe
- Niscemi.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1308 |
02/08/2005 |
Pagamento corrispettivo acconrto dell'80% dell'indennità provvisoria
di espropriazione lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria nel piano di zona C da Piano Mangione- Cannata Francesco.- |
Affari Generali |
| 1309 |
02/08/2005 |
Liquidazione spese di funzionamento all'ATO Ambiente CL2 Spa.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1310 |
02/08/2005 |
Liquidazione fattura n.198 del consorzio Zoo Service per il
servizio di ricovero e custodia cani randagi relativa al mese di giugno
2005.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1311 |
02/08/2005 |
Liquidazione somme per risarcimento danni Disca Francesca
- sinistro del 14/3/2005.- |
Affari Generali |
| 1312 |
02/08/2005 |
Liquidazione indennità di missione al personale dipendente
e relative spese sostenute-Anno 2005.- |
Affari Generali |
| 1313 |
02/08/2005 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il pagamento
del 2° ed ultimo stato di avanzamento all'impresa Saita Massimiliano,
inerente i lavori di manutenzione strade interne, manutenzione e rifacimento
tratti di rete idrica e fognante del centro |
LL.PP. e Ambiente |
| 1314 |
02/08/2005 |
Liquidazione fattura n.174 del 19.7.2005 e n.175 del 19.7.2005
- ditta Tizza Domenico e F.lli - Niscemi.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1315 |
02/08/2005 |
Pagamento del corrispettivo acconto dell'80% dell'indennità
provvisoria di espropriazione - lavori di realizzazione delle opere
di urbanizzazione primaria nel piano di zona c.da Piano Mangione - Pagano
Giuseppe.- |
Affari Generali |
| 1316 |
02/08/2005 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il pagamento
del 2° stato di avanzamento all'impresa Di Giovanni Gaetano, inerente
i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici comunali
di Niscemi.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1317 |
02/08/2005 |
Liquidazione fattura n.353/2005 del 21/07/2005 - ditta 3G
Pubblicità snc - Niscemi.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1318 |
03/08/2005 |
Liquidazione spesa per pagamento competenze tecniche di direzione
lavori, misura e contabilità (90%) all'ing.Anfuso Marco, lavori per
il miglioramento della fruizione turistica aree P.no Mangione, Poggio
Matrice, Europa ecc.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1319 |
03/08/2005 |
Dipendente Infuso Francesco - collocamento a riposo per inabilità:
decorrenza 2/8/2005.- |
Affari Generali |
| 1320 |
03/08/2005 |
Presa d'atto dimissioni dr.ssa Maria Cristina Bellante, assunta
con contratto a tempo pieno e determinato, istruttore amm.vo cat.C,
posizione economica C1, presso Ufficio Tributi.- |
Affari Generali |
| 1321 |
03/08/2005 |
Serata di gala del concorso di bellezza del tour nazionale
2005 "Miss Muretto" di Alassio - Egenzia CECRIM promozioni di Davide
Franchina - Enna - Tappa provinciale - impegno di spesa.- |
Sviluppo Economico |
| 1322 |
03/08/2005 |
SErata di gala del concorso di bellezza del tour nazionale
2005 "Miss Muretto" di Alassio - Tappa provinciale - impegno di spesa
per fornitura sedie in pvc colore bianco ditta Amico mio di Ficicchia
Maria Concetta di Niscemi.- |
Sviluppo Economico |
| 1323 |
03/08/2005 |
Serata di gala del concorso di bellezza del tour nazionale
2005 "Miss Muretto" di Alassio -Pagamento SIAE con anticipazione somma
agente contabile di fatto si.ra Maria Manduca.- |
Organi Istituzionali |
| 1324 |
03/08/2005 |
Impegno somme per compenso lavoro straordinario da corrispondere
al personale appartenente al Corpo di P.M. per il 2° semestre 2005.- |
Polizia Municipale |
| 1325 |
03/08/2005 |
Liquidazione fattura n.19 del 22/7/2005 - ditta Malvè Vincenzo
Niscemi.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1326 |
03/08/2005 |
Liquidazione rette alla Soc.Coop.Azione Sociale di Caccamo
per il ricovero di n.3 inabili psichici presso Casa Protetta- periodo
1° semestre 2005.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 1327 |
03/08/2005 |
Immissione in seervisio Sig.Savasta Salvatore assunto a tempo
part-time 18 ore settimanali, e indeterminato con profilo prof. Operatore
Servizi Manutentivi Cat.A posizione economica A1.- |
Affari Generali |
| 1328 |
03/08/2005 |
Immissione in seervisio Sig.Savasta Salvatore assunto a tempo
part-time 18 ore settimanali, e indeterminato con profilo prof. Operatore
Servizi Manutentivi Cat.A posizione economica A1.- |
Affari Generali |
| 1329 |
04/08/2005 |
Affidamento e assunzione impegno di spesa per acquisto segnaletica
stradale - piano centro storico - ditta Giardina srl Gela.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1330 |
04/08/2005 |
Impegno di spesa per lavori di riparazione quadri elettrici
della stazione pompaggio Fegotto e riparazioni nel serbatoio comunale,
ditta Scolla Giuseppe - Niscemi.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1331 |
04/08/2005 |
Liquidazione fattura per pressatura plastica da raccolta differenziata
alla Terranova Ambiente di Gela, (maggio 2005).- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1332 |
04/08/2005 |
Liquidazione fattura n.502561 del 8.7.2005 della ditta Sedexho
Pass srl.- |
Affari Generali |
| 1333 |
04/08/2005 |
Liquidazione fattura n.616 del 27/6/2005 ditta Lamina Messina
Sistemi srl acquisto portabadges rigidi con clips.- |
Affari Generali |
| 1334 |
04/08/2005 |
Liquidazione fattura alla ditta Maxxcom sas per fornitura
stampanti.- |
Affari Generali |
| 1335 |
04/08/2005 |
Detreminazione rette parziali a carico del Comune per anziani
e inabili ricoverati in Casa di Riposo- periodo 1.7.2005-30.6.2006.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 1336 |
04/08/2005 |
Liquidazione per fornitura DI SEGNALETICA ALLA DITTA Giardina
srl di Gela, aggiudicataria.- |
Polizia Municipale |
| 1337 |
04/08/2005 |
Liquidazione fattura canone mensile noleggio di n.2 autoveicoli
Fiat Punto targate CP284LD e CP285LD, in dotazione al Comando di P.M.
mese di maggio 2005.- |
Polizia Municipale |
| 1338 |
04/08/2005 |
Liquidazione fattura n.20 del 20/7/2005 - ditta Di Martino
Giuseppe - Niscemi.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1339 |
04/08/2005 |
Liquidazione fattura n.18 del 20/7/2005 ditta Di Martino Giuseppe.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1340 |
04/08/2005 |
Liquidazione fattura n.03 del 28/7/2005 ditta Disca Salvatore
Niscemi.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1341 |
04/08/2005 |
Rimborso spese dott. Enrico Galeani, componente Commissione
mese di luglio 2005.- |
Affari Generali |
| 1342 |
04/08/2005 |
Liquidazione fattura n.208/0 del 19/07/2005 ditta Irriservice
srl di Niscemi.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1342 |
04/08/2005 |
Rimporso spese dott. Emilio buda componente della commissione
straordinaria - mese di luglio 2005.- |
Affari Generali |
| 1343 |
09/08/2005 |
Affidamento e assunzione impegno di spesa per acquisto materiale
per manutenzione impeinti di riscaldamento edifici scolastici e uffici
comunali. Ditta Cona Vincenzo Niscemi.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1344 |
09/08/2005 |
Impegno di spesa per ricovero inabile presso Casa Protetta.
Dal 1 maggio 2005 al 23 gennaio 2006.- |
Affari Sociali e Culturali |
| 1345 |
09/08/2005 |
XXV^ Sagra del carciofo -IX^ fiera dell'artigianato , 2005
- Liquidazione acquisto materiale d'uso (vettovaglie) ditta Sud Shopper
di Parisi Pino Antonio.- |
Sviluppo Economico |
| 1346 |
09/08/2005 |
Impegno di spesa per nolo autogru e camion per trasporto trasformatore
e rotolo di tubo in polietilene-ditta Bennici Rocco Niscemi.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1347 |
09/08/2005 |
Rettifica dello schema di parcella e variazione quadro economico
allegato all'approvazione della perizia di variante e suppletiva e di
assestamento somme relativa ai lavori di costruzione collettore acque
bianche in v.le Mario Gori.- |
LL.PP. e Ambiente |
| 1348 |
09/08/2005 |
Impegno e liquidazione fattura n.2005T000717093 del 18.7.2005
Wind Telecomunicazioni spa-III bimestre 2005.- |
Finanze e Bilancio |
| 1349 |
09/08/2005 |
Liquidazione contributo per il decoro urbano Ditta Rizzo Venera.- |
|
